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关于XXXX开发连锁经营有限公司企业实地核查的整改报告
2010年6月13日，各位专家本着服务企业、有效监督的原则，对企业的质量管理、生产运营、文件记录等进行了全面检查。在检查过程中，核查组依据《复混肥料产品生产许可证实施细则》对企业的生产、检验设施和仪器设备、管理制度和执行记录、检验标准及检验报告等做了详细核查，并针对企业在生产及管理上存在的不足提出了宝贵意见。
公司领导高度重视此次生产许可证实地核查工作，组织召开了专门会议通报核查结果，并召集公司生产、销售、质量管理的相关领导认真分析原因、制定了明确的整改措施，责成专人负责整改工作，并监督落实到位。此次整改工作由XXXX开发连锁经营有限公司XXX常务副总亲自领导，公司研发中心主任兼总经理助理XX教授负责整改工作的落实，为此成立了生产许可证实地核查整改领导小组，由XXXX开发连锁经营有限公司晋中肥业分公司厂长担任组长，主管质量工作副厂长、主管生产工艺副厂长担任副组长，具体负责整改工作的实施。
企业认真按照核查组的意见和要求进行整改，现将企业整改情况汇报如下：
公司一直以来十分重视对生产各个环节的质量管控，每一环节均有相应的质量操作规程及质量记录。但由于工厂管理缺乏相关知识和经验，一直以来对于质量的考核工作仅有生产记录可以反映。此次实地核查，对公司的质量考核提出了具体要求。主管质量厂长根据班组长日常相关记录，对质量考核的各项指标进行了汇编汇总。通过核查组的指导，今后公司将重视并不断完善质量考核记录，并将其作为企业质量管控的一项重要指标进行定期抽查和监督，确保产品质量管理全面、有效。（见附件1：XXXX开发连锁经营有限公司晋中肥业分公司2010年质量管理考核记录）
公司未制定2010年设备维护、维修计划。此次核查组进行实地核查，只看到了公司的设备维护、维修相关记录，但并未查阅到企业2010年设备维护、维修计划。通过核查组的详细指导，公司相关负责人明确了建立并制订设备维护及维修计划的重要性。企业对设备维护、维修进行记录，目的除了记录设备运行情况外，更重要的是方便企业根据设备运行情况，对易于损耗的零件做到定量库存，对于经常性的故障点做到迅速判断，这样可以将设备始终维持在最佳状态，保证企业设备的正常生产及产品质量的始终如一。为此企业根据上一年度设备保养、运行情况，制订了2010年设备维护、维修计划，进而保证2010年秋季肥料生产的顺利进行。（见附件2：XXXX开发连锁经营有限公司晋中肥业分公司2010年设备维护和维修计划）
GB/T8571、GB/T8170为过期标准。针对此项不符合项，公司已购买了最新的GB/T8571-2008复混肥料实验室样品制备标准和GB/T8170-2008极限数值的表示方法和判定方法标准，并将最新标准下发到涉及的部门，要求各相关部门近期尽快召开内部会议，组织人员讨论学习新的标准。（见附件3：GB/T8571-2008和GB/T8170-2008受控文件复印件）
未对原材料氯化钾供方进行评价，无供方档案。公司已建立了青海茫崖晶鑫华隆钾肥有限公司的档案，保存了该公司的营业执照、检验报告等相关资质，并补充对该公司的供方评价，列入合格供方名单中。（见附件4：青海茫崖晶鑫华隆钾肥有限公司供方档案目录及供方评价）
生产管理制度不完善，无工艺指标等内容。企业的《生产管理制度》制定于2005年，此后一直未做大幅修改。随着企业的不断发展壮大，现代化程度的不断提高，原有《生产管理制度》暴露出较多的缺陷和不足，例如现有生产管理制度中，缺乏工艺指标等内容。针对此项不合格项，公司召集主管生产及工艺的负责人、技术人员、生产人员进行讨论研究，结合企业实际生产情况及设备情况，重新修订并完善了《生产工艺管理制度》，增加了工艺指标等相关内容。今后，企业还将不断根据实际情况，对生产管理制度进行修订和完善，并在全厂范围内组织学习，认真将制度的贯彻和执行落到实
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