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2022-03-29 17:39:04
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《海南自由贸易港建设总体方案》发布以来，许多优质金融项目在海南自由贸易港加速落地，许多金融创新在海南自由贸易港开花结果。海南也迎来了最优惠的基金政策和绝对绝佳的投资机会。最近，好顺佳接到了很多老板的询问。海南私募基金公司注册在海口好还是三亚好？两地私募基金公司登记优惠措施有何不同？今天，好顺佳就简单罗列一下在海口和三亚注册的海南私募基金公司的相关优惠政策。 （具体详情请联系好顺佳国际）
海南私募股权基金公司注册-海口私募股权激励办法
1.”)备案，在海口市注册并开展投资业务的私募股权投资基金给予投资优惠。奖励的实际投资基金规模是扣除政府出资后计算得出的。上一年度在海口市实际投资超过2000万元的，按实际投资规模奖励1；达到1亿元，按实际投资规模奖励https://www.haoshunjia.com/；达到2亿元的，按照实际投资规模2的比例给予奖励，每笔基金总奖励不超过500万元。
2、创业投资和创业投资机构奖励：在海口市注册的创业投资和创业投资机构投资海口市辖区内企业并形成实体产业的，按照实际出资比例给予奖励1，最高奖励。不超过500万元。
3、税收政策：以有限合伙形式设立的理财机构可以采取“先缴后税”的方式，其营业收入和其他收入由合伙人按照国家有关税收规定分别缴纳。状态。理财机构因收回、转让或清算所投资股权而发生的股权投资损失，可以按照税法规定在税前扣除。符合居民企业直接投资其他居民企业条件的财富管理机构取得的股息、红利和其他股权投资收益，符合税法规定的，可以免税。所得免征企业所得税。理财机构缴纳房地产税、城镇土地使用税、地方水利建设资金确有困难，符合减免条件的，报税务部门批准后，可酌情减免。
海口基金管理公司注册
2020年6月30日，中华人民共和国财政部印发《关于海南自由贸易港企业所得税优惠政策的通知》（财税[2020]31号）和《关于个人的通知》 《海南自贸港紧缺高端人才所得税政策》（财税[2020]32号）。 《关于海南自贸港企业所得税优惠政策的通知》提出，在海南自贸港注册经营的鼓励类行业企业减按15的税率征收企业所得税。对在海南自由贸易港设立的旅游、现代服务业和高新技术产业的企业在境外直接投资取得的所得，免征企业所得税。 《关于海南自贸港紧缺高端人才个人所得税政策的通知》提出，对在海南自贸港工作且符合减免税条件的人才，免征海南自贸港实际税负。个人所得税超过 15。
私募基金属于高收入行业，如何以合理、合法、合规的方式少缴税，一直是私募基金财务人员关注的焦点。
对于工资薪金的个人收入，我国超额累进税率最高可达45，远高于香港和美国。面对海南双15政策，如果想降低工资薪金的个人所得税，最好的解决办法是在海南设立一家私募基金管理公司的全资子公司。
《关于海南自由贸易港企业所得税优惠政策的通知》（财税[2020]31号）：
《产业结构调整指导目录（2019年版）》（国家发展和改革委员会令第29号）：
海南省税务局公告2020年第4号：
概括：
企业享受15的企业所得税率并不难，企业自己判断，预缴15；
创业投资和管理咨询为鼓励类行业；
缺乏实质性操作量化指标。
从政策要求的4个方面来看，是可以达到一定程度的，虽然不知道抽查的时候会要求达到什么程度：
有条件的可以考虑提前与相关部门沟通。但是，事后抽查部门和事前沟通部门的口径可能不一致。
《关于海南自由贸易港紧缺高端人才个人所得税政策的通知》（财税[2020]32号）：
琼复[2020]41号：
琼财税[2020]1019号：
概括：
个人是否适用15的个人所得税税率，由省委人才发展局、省税务局判断。满足高端人才的要求似乎并不高。
海南的收入只能享受15，这就产生了一个问题：年终奖的发放时机。建议：劳资关系转移到海南，在海南开始按月报税时，给高管发放年终奖。
人才名单管理的另一个优势：
只要高管在海南的人才名单上，高管在海南的营业收入也可以按15的税率缴纳个人所得税。即如果通过位于海南的合伙企业收取套利，则高管为合伙人，其营业收入为应纳税所得额。
15和45之间会有多少税收差异（超额进度的最高等级）：
假设年薪80万，可以少交5万税；如果你年薪100万，可以少交10万税；年薪200万，少交40万税。
考虑到年薪80万元以上的公司的设立和维护成本，建议考虑以下操作。
如果公司名称中有“投资”字样，工商部门在审批时会非常谨慎，担心P2P或非法集资，根据流程，需要对公司进行尽职调查，而且公司需要说明资金情况，提供高管简历，未来筹资计划等。并且可能会得到国家发改委、商务部等多个部门的会签，还可能需要推荐信来自地方股权投资相关协会理事单位。
整个过程可能变得繁琐且耗时。
根据《私募投资基金监督管理暂行办法》（中国证监会理事会第 105 号命令）：
将海南公司的注册资本定为1000万，以便日后投资该基金，成为该基金的合伙人，保持灵活性。直接注资，即可实现净资产1000万。
2020年6月3日，海南11个重点园区挂牌仪式隆重举行：
2021年6月，海南省人民政府办公厅印发《关于规范产业扶持财税政策的通知》（琼府办[2021]18号），指出各市县政府、部门相关园区“不得签订、出台与企业纳税直接挂钩的扶持政策”。因此，目前看来各个园区的政策差别不大。
在没有退税的情况下，哪个区更好，参考因素可能主要是个人喜好，比如买房、孩子高考移民等。
根据目前的实践经验：
业务服务业务属于“鼓励类”，虽然风险投资也属于“鼓励类”，但业务范围内的“投资”二字与公司名称中的“投资”一视同仁，过程太繁琐。
《劳动法》中没有相关条款禁止个人同时与N家公司签订劳动合同。提供兼职工作只是中国基金业协会（AMAC）的要求。
根据《私募基金管理人登记须知》（2018年12月更新）：
无论一个人是不是高管，在AMAC看来，都是经理人注册信息的填写方式。
私募基金管理人需注册 高级管理人员：法定代表人/执行合伙人（委托代表）、总经理、合规/风控人员。这些职位都可以由同一个人担任，例如法定代表人。
在海南公司领取工资福利的人员最好与原管理公司解除劳动合同，避免兼职问题。在AMAC注册的高管和员工，仅限与管理公司签订劳动合同的人员。
同时，要保证在AMAC注册的最低人数，比如这个：
法定代表人/执行合伙人（指定代表）、总经理：A（高管/海南人）
合规/风险控制负责人：B（执行/海南人）
副总经理：C、D（高管/管理公司的人）
一般员工：E（一般员工/管理公司的人）
行政人员4人，其中兼职2人，员工总数5人
要么：
法定代表人/执行合伙人（委托代表）、总经理、合规/风控人：A（高级/海南人）
副总经理：B（公司高管/经理）
普通员工：C、D、E（公司普通员工/经理）
行政人员 2 兼职员工 1 人，员工总数 5 人
没有法律法规禁止公司或个人在两地或多地缴纳社保基金。
涉外服务企业接受全国企业跨地区缴纳社保基金，不会核对或让人承诺只在一处缴纳。
公司级别：
人社局问题不大。
企业所得税稽查期间，税务局可对与本企业经营无关的费用，对企业税前费用提出质疑。
个人水平：
未来会涉及到社保待遇和如何享受养老金等问题，比如退休通常只能在一处办理，不能在两处领取养老金。如果在养老金领取地之前没有领取养老金，公司的缴费部分将被整合（没收），个人缴费部分可以退还。
没有法律法规规定管理费只能支付给管理人，但基金业协会在审查基金产品备案时可能会质疑LPA。
AMAC主要是担心管理人会以自己为渠道，借给一些未注册的管理公司。海南公司是经理人的全资子公司，100兼并，有解释的余地??。从实践的角度来看，市场上存在很多向第三方支付管理费的情况。
此外，托管银行也可能提出质疑，但一般而言，银行会尊重LPA的约定，但可能会额外要求所有合伙人作出决议，明确同意直接向管理人指定的海南公司支付费用。
当然，也可以改为让海南公司向管理人开具发票，即海南公司向管理人提供服务（如咨询服务）的对价，实际上是管理人从基金中收取费用，然后向管理人收取费用。海南公司支付相应费用，但海南公司是否实际经营存在疑问。
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