海南进出口贸易公司注册返税政策

好顺佳集团

2022-03-24 17:08:37

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2020年6月1日，中共中央、国务院印发《海南自由贸易港建设总体规划》。6月底，海南保税港相关税收政策也陆续出台，使海南保税港成为人们关注的焦点和热点房地产。

什么是自由贸易港

自由贸易港是一个国家(地区)内外的特殊区域，货物、资金、人员可以自由进出，大部分商品免征关税。它是目前世界上开放程度最高的经济功能区。香港、新加坡、鹿特丹和迪拜是典型的自由贸易港口。

自由贸易港的基本特征是，国内外大部分商品都实行低关税或零关税。自由贸易港依靠海港和机场建立非关税区。各国货船可以自由停靠，集装箱货物可以在岛上登陆，在港口装卸，再出口，无需缴纳关税或办理海关手续。

√海南保税港税收优惠

1. 零关税

零关税

实行贸易零关税，实行自由化“一线”和管制“二线”。“一线”自由化是指从境外国家或地区进口的货物可以进入海南保税港，目录外的货物可以免税进入海南保税港。“二线”管控，货物从海南保税口岸进入内地，海关关税和进口环节税按规定执行。

在海南游客免税购物方面，7月1日起实施了一项新政策，对来自海南的游客免征进口关税，有限额、有限额、有品种，每人每年免税购物金额为10万元。自由贸易港的“零关税”从直接惠及企业延伸到消费者。海南有望成为一个新的海外购物中心，就像香港一样。政部海关总署、税务总局公告2020年第33号)

2. 低税率

一个低税收的主要要体现在企业所得税、个人所得税中:

√企业所得税税(2020)第31号)

企业所得税减免政策

2025年前，在海南保税港设立的鼓励类企业，按15的税率减征企业所得税。鼓励类产业目录包括《产业结构调整指导目录》(2019年版)、《外商投资鼓励类产业目录》(2019年版)和《海南保税港新鼓励类产业目录》。

2025年前，在海南保税港设立的旅游、现代服务业和高新技术产业企业，其新设立境外分支机构取得的营业利润或境外子公司20股以上股份返还的股息，免征企业所得税。

企业购买的资产，可以一次性扣除或加速折旧摊销，以减少当期利润和企业所得税。

√个人所得税税(2020)第32号)

个人所得税减免政策

在2025年之前，海南保税港高端人才的税收优惠政策与粤港澳大湾区不同，前者个人先缴纳个人所得税，后享受财政退税，而在海南岛，税负超过15的，则直接免征个人所得税。

在2035年之前，在海南岛居住超过183年的个人将被征收三级所得税。未来，海南居民的所得税将低于15。高收入者可以利用这一优惠政策进行个人所得税筹划。

通过对零售商品和服务征收销售税来简化税制。降低流转税在税收中的比重，降低间接税比重。

5其他税收政策

4. 强有力的法治

其他税收减免

为了防止海南自由贸易港成为新的避税天堂和防止税基侵蚀和利润转移的判断标准“实质性的营业场所,住宅的位置”制定,要求企业登记,实际操作和工作在海南当场自由贸易港,而不是虚拟办公室。

海南进出口贸易公司注册退税政策

自从海南自由贸易港政策出台以来，最近朋友们经常问这个问题，说了很多简单的编排成文字让大家欣赏这个决定应该基于以下几个问题:

您的产业是否得到了海南保税港的支持?

如果你想享受海南的特殊优惠政策，关键是看它是否属于海南支持的鼓励类产业。在新的《海南保税港建设总体规划》中，有旅游、现代服务业和高新技术产业三大鼓励产业:

具体保税口岸鼓励类产业清单尚未公布，但上述文件所列产业基本为未来鼓励类产业的总体范围。如果你打算从事这些行业，你可以考虑在海南成立一家公司。

海南全面开放企业注册

投资推广基本上“全来”

为什么那么多人涌向海南创业?

下面从四个方面进行分析:

普遍优惠政策

零关税，税制简单，税率低

1. 企业所得税

对于普通公司来说，最明显的优势是税收。让我们从一个大的层面来看看税率。海南保税港最高企业所得税为15。

2025年前，鼓励类行业企业新增境外直接投资可享受15的企业所得税，旅游、现代服务业、高新技术产业等重点行业企业新增境外直接投资可直接免征所得税。

2025年后，所有企业的所得税上限将统一为15，而内地为25。

个人所得税

企业的发展离不开人才，人才与企业的收入密切相关。对于高层次人才来说，他们需要缴纳大量的个人所得税。

在海南保税港，个人所得税最高税率为15，高层次人才和紧缺人才可享受15的所得税，直至2025年。2025年后，个人所得税将根据不同情况分为3级和15级征收，而中国内地为45级。

3.企业人才

对在海南注册的企业引进的人才，政府将提供住房补贴、与当地居民同等条件的人才公寓准入条件等各种人才引进政策。政府也将提供雇佣文件为奖励。

4. 零关税

岛外免税配额10万，岛内居民岛内消费进口商品免税;进出口免税(生产设备、经营车辆、生产原料、海南公司新购资产一次性扣除或加速折旧摊销;海南会展国内外展品免税等。

各行业优惠政策

产业扶持、产业补贴、产业奖励

海南保税港对在海南注册的、属于旅游、互联网、金融、会展、电子商务、医药卫生、现代物流、低碳制造、海洋、影视、知识产权、外事等领域的公司有不同程度的退税、补贴、激励措施。

参与海外业务的企业可以利用海南开放、便利的环境，获取市场、资源和海外人才。

海南在资金结算、能源、通信、金融、教育、医疗、航运、境外住宿等领域实施对外开放战略。

例如，近日，为进一步加快航运物流要素集聚，建设高水平国际枢纽港，海南保税港出台了航线、集装箱吞吐量、船舶注册等奖励措施，最高可获得1300万元的补贴!

户籍相关优惠政策

户籍补贴、奖励和退税

1. 企业结算补贴

海南主要重点园区对在海南注册的企业根据行业和年产值制定相应的激励政策。

在海口、三亚落户的总部(地区总部)企业，享受总部企业奖励政策。在众多优惠政策的吸引下，企业纷纷转向海南。

从2020年6月到2021年7月,470000户家庭在海南新的市场主体,新企业达到https://www.haoshunjia.com/年前7月,新的市场主体,https://www.haoshunjia.com/ https://www.haoshunjia.com/ https://www.haoshunjia.com/ wanhu wanhu业务,同比增长。

2. 人户口补贴

海南自由贸易港的优惠政策，也吸引了大量企业人才，全年发布总体计划后，海南引进人才https://www.haoshunjia.com/多人，增加425人，入驻https://www.haoshunjia.com/多人。

如:海南限自由贸易口岸全面开放人才，准予离校三年全日制本科及以上学历，先落户就业后，博士学位，享受https://www.haoshunjia.com/万元/年津贴!

在未来一段时间内，海南保税港将出台更多的公司注册优惠政策。

海南公司便利政策

贸易、投资、跨境金融、

人进出，交通，数据流动

1. 自由便捷的贸易

在实现有效监管的前提下，建立全岛海关业务的海关监管专区。在货物贸易方面，我们将实施以零关税为基本特征的自由化便利化体制安排。在服务贸易方面，已经采取了自由化和便利化的政策和措施，其基本特征是市场准入和许可。

2. 自由便捷的投资

大幅放宽海南自由贸易港市场准入，加强产权保护，保障公平竞争，营造开放透明、可预期的投资环境，进一步激发各类市场主体活力。

3.跨境资本流动自由便捷

我们将继续为实体经济提供金融服务，着力推进贸易和投资自由化便利化，分阶段开放资本账户，有序推进海南自由贸易港建设和境外资本自由便捷流动。

4. 免费便捷的访问

根据海南自贸区发展需要，对高端产业人才实施更加开放的人才和留港政策，打造人才集聚区。在有效防控境外安全风险和隐患的前提下，出入境管理政策将更加便利。

5. 免费便捷的交通

在自由便利交通方面，实施高度自由便利开放的交通运输政策，推进西部地区陆海国际航运枢纽和航空枢纽建设，加快现代综合交通运输体系建设运输系统。

6. 方便有序的数据流动

在确保数据流安全可控的前提下，扩大数据领域的开放，创新安全体系设计，实现数据的充分融合，培育和发展数字经济。

海南的自然地理优势，国家自由贸易港政策的支持，优越的营商环境，吸引了一大批企业落户。在海南推进布局的企业，可优先享受优质廉价的土地资源、市场资源、品牌资源、人才资源和短期激励政策资源。

首先，您了解海南的税收优惠政策是什么吗?

除零关税外，海南最重要的优惠政策是企业所得税和个人所得税的优惠政策，可分两个阶段实施:

如果你去海南，除了一个自由贸易港一般的环境红利外，最重要的是你希望得到税收政策红利。因此，你必须弄清楚什么是优惠待遇，是否值得。

第二，贵公司在海南是否有实质性的运营?

这个问题需要注意，但很容易被忽视。对于海南政府来说，希望享受优惠政策的企业和个人，必须在海南经营，在海南取得收入，而不是空壳公司、异地转移业务，甚至开具假发票。

在此之前，海南大型注册空壳公司将会避而远之，所以希望去海南注册公司一定要看看是否在《海南保税港建设总体规划》中。

一个标准:实质性操作。

根据的定义，实体经营是指企业的实际经营管理机构设在海南保税口岸，企业对其生产经营、人员、会计和财产。

如何理解这篇文章?就我个人而言，我认为至少有几个关键点:

第一:实体经营的前提是公司必须在海南保税港注册。这里的注册可以是独立的有限公司，也可以是位于海南的岛外企业的分公司。两种情况都可以被识别

第二:实体经营的核心是企业的生产经营必须在海南自由贸易港的范围内。你觉得怎么样判断生产经营场所?应该根据不同的行业做出判断。例如，对于生产型企业，应以生产地为依据，包括是否支持与之相关的仓库、物流和管理证据链。如果是现代服务型企业，就要看服务是否主要在海南提供。如果生产经营完全不在海南，海南当然不能享受税收优惠政策;

判断的生产经营的地方,有一个重点关注,也就是说,企业业务网站是否真的存在,它是否满足企业业务需求的,像前面推进霍尔果斯壳公司模型,与两个或三百个注册,一个小房间决不允许享受税收优惠政策。

第三，实质性操作要求人员在海南当地就业，与当地企业签订劳动合同，并在海南当地缴纳社会保险和个人所得税。人是经营的基础。如果公司没有人，我们如何证明营业地点在海南?

第四，会计核算和实务操作的会计管理必须在海南本地进行。会计和凭证管理应在当地独立实施。

如果不是实质性的经营，在海南设立公司可能不是一个好主意，甚至可能给企业带来新的税收风险

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