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2022-07-21 17:17:37

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内容摘要：转让股份需要缴纳哪些税费？股权转让一般涉及四种税种：印花税、增值税、企业所得税和个人所得税。在谈税收之前...

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转让股份需要缴纳哪些税费？

股权转让一般涉及四种税种：印花税、增值税、企业所得税和个人所得税。

在谈税收之前，我们先来了解一下股权主体和股权主体这两个概念。

股东，顾名思义，是指谁拥有股份。股份制主体一般分为个人、个体工商户、法人企业和非法人企业（包括合伙企业和个人独资企业）四种类型。

股权主体是指被投资企业。

举个简单的例子：A公司现在有3个股东，A、B、C。其中，A是法人企业，B是个人独资企业，C是个人股东。那么A公司是股权主体，ABC是股权主体。

了解了这个概念之后，我们再简单的看一下这四种税种：

印花税的税率较低，税负较轻；

增值税针对上市公司；

企业因股权转让缴纳企业所得税；

个人转让股权需缴纳个人所得税。

股权转让不缴纳个税被判刑

在本文中，我们将讨论如何避免个人股权转让的税收。

举个小例子：假设A、B、C各投资50万建立合伙企业。现在A想退出，以100万的价格将股权转让给B股东（其他费用不计）。那么股东A转让股权需要缴纳多少个人所得税呢？

A 应缴纳的个人所得税 = (100-50) × 20 = 100,000

A通过股权转让赚了50万，但最终真正到手的只有40万。白白交这么高的个人税，很多股东可能会暗自想，有没有什么办法可以避税呢？

当然，也有股东把这个想法付诸实践，后果也很严重。

徐州某房地产开发公司股东王某以1万元的价格转让其股份，但从未向税务局缴纳税款。经地税局3次通知，王某被起诉，最终以偷税漏税罪判处有期徒刑。三年有期徒刑，他不仅要补缴所有漏缴的税款，还要缴纳数十万元的罚款和逾期罚款。

股权转让如何避税

我们倡导依法纳税，做诚实纳税人。但是20的税率实在是太高了！那么个人股权转让有哪些方式可以减轻税负，如何避税才能合规合法呢？

以非上市初创公司为例。一般在个人直接持股的情况下，股权转让需要缴纳20的税款。由于非常明确的法规和制度，几乎没有税收筹划的余地。而如果在个人和股权主体之间搭建一个中间平台来持股，那么税收会有很大的不同。从表格的简单对比可以看出，持有有限合伙公司的股份作为中间平台是一种较好的税务筹划方式，有足够的筹划空间。

在股权转让、股东分红等涉及个人利益的情况下，大家都希望尽可能少交税。那么如何合理纳税并增加工资呢？

选择国内税收较好的税收洼地，利用当地政府给予的税收优惠政策，结合适合自己情况的方案，比如江苏徐州经济开发区。当地大力支持总部经济投资模式，让利给企业，实现地方发展和企业受益的双赢。

江苏徐州经济开发区税收优惠政策

一、园区介绍

江苏徐州经济开发区于2003年开工建设，2006年4月15日经省政府级开发区批准升格为省级。经过短短几年的跨越式发展，全区共引进项目368个，固定资产投资超过400亿元。形成以精细化工、纺织服装、机械制造、绿色食品、资源加工等5大产业为支柱，以新能源、新材料、新医药等新兴产业为龙头的产业发展格局。先行者。如今的徐州经济开发区已跻身陇海东线一流园区，连续两年被评为“长三角最具投资价值开发区”。 20、徐州经济开发区获批“国家知识产权检测”“滇园”成为江苏省首个获此殊荣的省级开发区。

如今，总部经济招商模式已经取代了传统的招商引资方式，公司经营模式和地址不变。只要公司在江苏徐州经济开发区注册（注册型，无需现场办公），即可享受当地税收优惠政策。江苏徐州经济开发区是全国总部经济招商重点城市，税收优惠比例与全国相比具有很大优势。此外，当地政府大力支持总部的经济投资模式。开发区内有大型影视产业基地，非常欢迎大型科技公司、广告公司、服务业、医疗业、影视业等入驻。

2、如何享受

江苏徐州税收优惠政策：只要企业在江苏徐州经济开发区注册（注册型，无需现场办公），有两种方式：

1、有限公司（一般纳税人）增值税按地方财政收入的50-70给予财政支持和奖励；企业所得税按地方财政收入的50-70计征。

2.个人独资或合伙企业（小规模/一般纳税人）一种方式是企业缺乏或无法获得投入资本，可注册为独资企业或合伙企业征收所得税。所得税、股息等

总之，增值税纳税人可以在具体实际操作中单独或组合使用上述方法。但是，这些选择方法只是从税收的角度考虑，没有考虑其他因素。如其他采购成本、合同条款、小规模纳税人和一般纳税人的质量差异等，企业应从企业财务管理目标的角度考虑税收筹划。具体操作应根据企业行业、需求等，制定完整的税收方案。

三。办理细则

1、行业几乎没有限制。

2、提供一站式后期服务。

3.处理时间快，一周由内而外的许可证。

4、提供计费服务（小规模300/月，一般纳税人500/月）。

5. 个人独资企业一般纳税人可获批。

6、可制作三种医疗器械，只需法人质量管理人员在场即可。