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2022-07-06 11:01:59
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天津拉迈亚马逊：亚马逊欧洲增值税常见问题解答
关于增值税的常见问题
1.什么是英国增值税？
增值税是增值税的缩写，适用于英国境内的进口、商业交易和服务。增值税（增值税）适用于使用海外仓储的卖家，因为您的产品是在英国境内运输和交易的。增值税销售增值税和进口税是两个独立的税种。您在货物进口到英国海外仓时已经缴纳了货物的进口税，但您还需要缴纳货物销售时产生的销售增值税VAT。如果您的产品使用英国当地仓库发货，则属于在英国应缴纳的增值税。我们建议您尽快找到解决方案，注册VAT号并申报缴纳税款，以便您可以合法使用英国当地仓库发货。商品和销售。
2.增值税税率是多少？
增值税分为三种税率：标准税率 20（适用于大多数商品和服务）； 5的低费率（如家用电或汽油等）；和 0 的比率（适用于非常罕见的情况）。卖家实际需要缴纳的增值税=销售税VAT-进口增值税（IMPORTVAT）。
进口增值税（IMPORTVAT）=（货物申报价值+首运费+关税）×20（进口增值税卖家可以申请退税），通常销售税VAT是指商品售出后，要上交不同的种类的产品收取不同的增值税率。大部分产品类型按20的标准增值税税率计算。在欧盟市场，一般销售税VAT由客户承担，即：销售税VAT=产品定价（税前价格）×20（这是由客户）。需要注意的是，增值税号是唯一的。您使用的境外仓储服务公司不能帮您缴纳增值税，您也不能使用境外仓储服务公司或其他个人的VA。T 号用作您自己的增值税帐号。
3. 如何缴纳增值税？
增值税号注册后，有两种方式申请退税（进口增值税）和缴纳税款（销售税VAT）：使用英国税务部门官方在线操作系统自行申报；指定一名普通会计师代表其行事。
由于欧洲报税需要非常专业的税务知识和外语能力，我们建议客户委托专业会计师帮您报税。注意：增值税号申请通过后，请务必每季度报税一次，以免增值税号被政府冻结。如客户未依法办理增值税纳税申报，客户将承担增值税号冻结或其他法律责任。
4、卖家不缴纳增值税会有什么后果？
卖家必须提交真实、及时和准确的纳税申报表。故意延误、错误或虚假申报可能会受到 HMRC 不同程度的处罚，包括扣押货物、向电子商务平台报告导致账户限制和罚款。
5、增值税申报期限是多久？
第一申报期：商户收到英国VAT税号后，会在HMRC函件中说明第一个申报期，商户需注意HMRC函件中提到的第一个申报期。一般来说，如果商户在2012年10月21日取得VAT税号，则第一个申报期为2012年10月21日至2012年11月30日。商户需在10月21日至11月30日期间申报交易，并缴纳相应税款2012 年 12 月 1 日至 31 日。
后续申报期：第一个申报期结束后，恢复正常申报期，即三个月。由于商户获取增值税号的时间不同，不同商户的申报周期不同，这与自然季度的概念不符。
6. 我可以使用其他公司的增值税号吗？
每个增值税号都是唯一的，你应该申请一个真实的有效的增值税号。您不能将其他公司或其他个人申请的增值税号误用作您自己的增值税帐号。
7. 同一个增值税号会与多个亚马逊账户关联吗？
是的，如果您在多个亚马逊账户中使用相同的增值税号，亚马逊会认为这些账户属于同一运营商或公司。
8、使用货代VAT号清关有哪些风险？
多个客户共用同一个增值税号清关，客户首程服务质量和效率无法得到有效保障。增值税销项税申报过程中不能扣除增值税。即使当期销售税额低于进口缴纳的增值税额，也无法实现退税。
9、什么规模的客户适合办理增值税登记？
任何从事跨国电子商务交易的商户选择英国仓储服务，无论规模大小，都需要考虑英国增值税的影响，必须依法登记，按时申报缴纳增值税。
10、公司名称变更后，还能使用之前注册的增值税号吗？
如果原公司变更公司名称，公司证书代码不变，可以继续使用增值税号。您只需提供新的公司名称和营业执照，代理会通知英国税务局制作增值税号。公司名称可以更改；如果公司重新注册，公司证书代码发生变化，需要注册一个新的增值税号。
11. 注册后，必须每季度缴纳税款。客户销售很少，每季度0申报会有什么影响？不交税有什么后果？
申请增值税登记后，即使没有销售额，也需要按季度进行纳税申报。您可以选择代为申报或自行申报；没有销售，但是当期有进口清关和进口税单。非零申报，有退税；无销售，当期无进口清关，0申报；如果有销售，当期有进口清关并生成进口税单，非零申报，进口税单可以抵扣。进口>销售，有退税；进口<销售，需缴纳和扣除超额销售税；有销售，当期无进口清关，或有进口清关，但未产生进口税单，需0申报并缴纳销售税；如果您在报关后需要缴纳一定的税款，请务必在收到报关单后的7个工作日内缴纳税款。 30天后，HMRC将出示法庭函件，纳税人将被起诉，后果严重。
12. 有英国VAT，我可以在其他欧盟国家使用海外仓和FBA吗？
首先需要强调的是，英国VAT可以在其他欧盟国家清关吗？答案是肯定的。但这种税收设计的前提是货物转移到英国进行储存和销售。根据欧盟税法，货物存放地必须登记当地增值税。也就是说，如果中国企业注册了英国增值税号，就不能“合法”使用欧洲其他地区的海外仓库。当然，有消息称，2020年欧盟VAT MOSS将被整合，这意味着统一的欧盟VAT税号指日可待！
其次，中国企业在欧洲国家注册增值税为使命：不可能。如何解决这个问题呢？最常见的方式是远程销售，例如在英国使用海外仓库，但将货物快递给其他欧盟国家的消费者。当然，这个销量也不是无限的，每个国家根据具体要求有不同的要求。例如，法国 20 是 35K 欧元，德国是 100K 欧元。如果超过，仍然需要在当地注册增值税。另一种方法是老老实实扎根A国（英国比较方便），然后用这个欧盟（英国）公司在各个国家申请VAT MOSS。
13 直邮可以避税吗？
根据欧盟规定，价值15英镑、22欧元以下的商品入关时，免征增值税，单笔销售不得低于此金额金额是免税的。这种销售方式往往是网上已经售出的订单和清关。那么最终客户的地址和联系方式必然会出现在产品的邮寄标签上。海关抽查货物时，会根据这个联系电话来电??，确认该物品的最终价值是否真的低于15英镑。
14. 注册英国增值税后，您在英国有银行账户吗？
英国增值税注册后，申请人将获得英国增值税证书和英国EORI海关编号信息；英国银行账户必须以英国公司开立，与税号无关。
15. 申请英国VAT时必须注明我们是跨境电商公司吗？
如果不需要，公司的正常运营包括场地、人工和其他费用。我们可以用这些来扣除我们的成本吗？申请VAT表格，需要填写申请人在英国的贸易表格，申请人可根据自身情况填写；如果费用发生在英国当地，可提供相关文件作为进项扣除材料。
16、每季度申报英国VAT需要准备哪些材料？
越详细越好。季度报税所需材料：进项单据，即进口增值税税单、C79单据或物流公司提供的票据；输出文件，即发给客户的票据或贝宝销售数据或每月银行账单；购销资料、货物采购单据；其他费用文件，即在英国本地生成的费用文件。
17. 如果您不在英国经营业务，则完全免税。
比如我现在的产品在英国，通过英国ebay在塞浦路斯或者法国买了15000欧元的产品。增值税应该如何退还，此时如何支付。
是否需要在英国纳税取决于您的产品是否在英国发行和销售。按照你说的，如果产品是在英国发往法国的，那么对法国的销售也是在英国申报的。如果对法国的销售超过远程销售的限制，则需要在法国申请税号并在法国缴纳税款。税。
关于退税情况，只要当季纳税申报中申报的产值增值税小于进项增值税，即为净退税；为实现退税，您可以申请转回英国银行账户或税务局提供支票。
18、增值税与EORI的关系？
VAT是增值税号。通常，海关入境需要EORI号码。如果经济实体已经有增值税号，则需要在海关激活它才能成为 EORI 号。一般情况下，9位VAT号码前加GB，后加000。EORI号码也可以免增值税申请，但需要与首发货物信息一起申请。这里要强调的是，中国的经济实体是被封锁的。
19. 英国增值税可以在德国和法国清关吗？
通常的解决方案是从英国进口货物并将其转移到其他欧洲国家。如果货物从英国发往欧盟其他国家，有两种情况： A.货物转运； B. 远程销售。情况A，必须在当地进行增值税重复登记。情况B，由于是在欧盟进行销售，所以享受免税直邮，但每个国家有不同的限制。以德国为例，每年限额为10万欧元。另一个例子是，法国将在 1 月 20 日将案例 B 的费用从 100,000 欧元降至 35,000 欧元。
20. 如果您有增值税账户，不进行增值税申报会怎样？
一来会对下次入关造成风险，二来视税务局的反应速度，扣押公司库存，追究法律责任。
21.增值税申请前应缴纳的增值税是否需要补足？
您在申请英国增值税时，应如实向英国税务机关披露所需信息，并在英国税务机关要求时，及时向英国税务机关支付英国税务机关以遵守其增值税规定，然后再申请增值税应税金额。
天津英国公司注册常见问题
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