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2022-07-01 12:09:31
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关于税务筹划，请谨慎提醒10个字
合理“避税”的知识都在这里！ （收藏）
如何规避会计税务风险：
我们在审计部分公司的年度财务报表时发现，很多公司存在一些常见的会计违规行为，潜在的税务风险也比较大。在此对存在的问题进行分析列举，希望能引起贵公司的重视，努力规范会计，规避税务风险。
1、公司投资购买房屋和汽车，但权利人写为股东，并非出资单位；
2、股东应收账款或其他应收款在账面上列示；
3、成本费用中，公司费用与股东个人消费混杂在一起，无法明确区分；
根据《个人所得税法》及的相关规定，上述事项均视为股东从公司获得的股利，必须代扣代缴个人所得税时，相关费用不得计入公司成本费用，会给公司带来额外的税收负担。
4、外商投资企业仍按工资总额的一定比例计提应付福利费，年末余额入账；
5、未成立工会组织的，仍按工资总额的一定比例提取工会经费。未取得工会组织出具的专项文件；
6、固定资产不按《计税标准》规定的标准计提折旧，在申报企业所得税时不作税金调整。提供折旧（根据相关税法，成本和费用不得随时间列出）；
7、生产企业在核算产成品成本和生产成本时，未在会计凭证后附上材料、人工、费用清单，没有计算依据；
8、计算产品（商品）销售成本时，不附销售成本计算表；
9. 现金支付时员工发薪时，没有员工签字确认的工资单，工资单不能与劳动合同、社保单有效衔接；
10、开办费用在取得收入当年全部计入当期成本。税收调整；
11、期间费用不按权责发生的原则计提，没有依据；或无合理依据的费用在年度终了；
12.商业保险计入当期费用，不作税金调整；
13、生产企业原材料暂估入库，相关进项税也暂估。如果该批物料在当年消耗，会影响当年的销售成本；
14、员工用固定发票报销，或用过期票、连续票或税法限制（如餐票等）报销的发票。因此，这些费用不能在税前支付；
15、应付账款已入账多年。超过三年不偿还的，应当计入当期应纳税所得额，但企业未作纳税调整；
上述4-15项均涉及企业所得税，未按照《企业所得税条例》及相关规定计征，将带来退税、罚款、退税等风险。税务审计期间的滞纳金。
16、增值税核算不规范，未按规定的产品项目和栏目记账，造成增值税核算混乱，给期间应纳税额的核定带来麻烦税务检查；
17、根据增值税规定，货物（产品）开具后，即承担纳税义务（无论是否开具发票）；
18、原材料及原材料异常损失，原材料所承担的进项税额尚未转出；
19、销售废旧物资未计缴增值税的；
20、对外捐赠的原材料和制成品未分解对外销售和以公允价值对外销售捐款由两家公司处理。
上述16-20项均涉及企业增值税未按照《增值税暂行条例》及相关规定计征销项税额、进行进项税额转移等与增值税有关的会计处理。审计会带来退税、罚款和滞纳金的风险。
21、公司组织员工出差，直接作为公司费用，不并入工资总额计提缴纳个人所得税。
为什么在青岛注册的公司少交税
揭开进出口企业热衷于青岛注册的原因
在李克强总理的<公共创新、大众创业>和<互联网+>的推动下，新一轮的创业热潮席卷全国。选择在青岛注册公司，是全国众多创业者的之一。为什么要在青岛注册公司创业，尤其是进出口业务？企业和贸易公司这么受欢迎？新创业者面临哪些风险？注册公司成立后如何规避可能的税务和财务风险？青岛润盛会计管理服务有限公司副总经理徐睿对此进行了分析：
青岛是中国重要的港口城市。青岛保税港区也是全国著名的保税港区。此外，青岛是全国独一无二的宜居城市。所以全国各地尤其是山东的进出口企业，包括山东曾经为各地进出口公司配套和贴牌的工厂，选择在青岛注册贸易公司，或者注册进出口青岛保税区公司为。从在外省一些偏远地区做进出口贸易的企业家来看，相对于全国其他地区，青岛出口企业的退税比较快，而且国家政策的执行是公开透明的，这是也是他们喜欢到青岛投资办企业的一个重要原因。
徐总介绍：青岛润盛会计管理服务有限公司作为“老字号”专业从事青岛出口退税的财税代理公司，也利用这个网点代理了多家贸易公司和青岛进出口企业。出口退税的也是基于由于财税代理和出口退税代理在众多进出口企业中形成的口碑传播，青岛润盛会计管理服务有限公司成为唯一一家市级“守合同重信用- 2012年青岛市会计行业“优秀”企业，并延续了这一荣誉。到现在。
新形势下出口企业面临的税收风险必须防患于未然
徐总还提醒进出口公司，特别是以出口为主的贸易公司的负责人，公司注册成立后，首先要做好税收筹划工作。除了建立健全财税管理制度外，这项工作还有一个重中之重，就是努力聘用具有专业财税业务和职业道德的优秀会计师。谈到这个问题，徐总谈润生会计师事务所招聘会计师的经历：很多会计师还是很会看简历的，而且都拿到了职称。在试用期内，发现大多数会计师应该知道的知识与如何掌握新政策之间存在较大差距，无法达到润盛会计的工作标准。从2008年开始，润盛一直在应聘简历和面试都通过的会计师。 ，进行了入门笔试，发现大部分会计师的成绩都很不理想，有的甚至从事会计工作十多年，答不上题就匆匆离去。 “像我们这样的专业会计公司也可以通过一系列的方式来避免聘用不合格的会计师给企业带来的不可避免的损失，普通企业家的老板95以上连会计报表都看不懂，而会计“就业水平无法保证，几乎完全靠运气，这可能是企业未来发展的最大隐患之一。”对于企业来说，规避此类税务和财务风险的可能选择之一是选择管理标准，严格可靠我们的专业会计公司帮助进行会计，税务咨询和纳税申报。有些公司认为我们可以在中国找到会计公司。初始阶段，但如果我们做大了呢？在不同的发展、设计和完善阶段的不同需求可以是为了满足企业在服务产品各个阶段的需求，我们可以与有需要的企业进行沟通和联系。有需要的企业可以咨询。
据徐总介绍：企业在选择会计师事务所进行税务咨询和代理记账时，一定要避免到处找便宜货的想法。一旦有谁便宜谁合作的思维模式，企业就无法成长，更谈不上做大。关键是很多公司后来发现，他们找到的最便宜的会计公司，只要涉及到一点专业的财税问题，往往公司，从老板到会计师，都是一无所知，无法提供准确的一个企业的声明，更不用说解决方案了。徐总还举了个例子：有的企业发现代理记账公司开的账有问题，通过朋友介绍转到润盛记账公司。这才发现，这几年，原来这家公司的代理记账公司几乎不做账，只报了税。
除了财务人员的风险，徐总还提醒企业家们，目前国家金税三期工程对于防范和打击出口退税欺诈、虚开增值税专用发票等具有完善的预警机制。贵公司若想享受国家出口退税政策，必须与具有一般纳税人资格的工厂合作，必须完善“三合一”财务制度，即“购货资金”的严格审核。 “流、发票流、物流”的统一，无论哪家公司向谁进货、向谁付款，同时工厂必须向自己的公司开具进项税和增值税专用发票，并保留对方发货，自己公司收货。此外，企业应认真保管与工厂签订的采购合同。徐总特别强调：为体现出口商公司在今后可能的税务检查中取得进项税发票的善意，最好在合同中注明您购买该进项税的其他公司的所有一般纳税人信息。商品，如：公司名称、地址、电话号码、税号等。
然后公司选择润盛会计管理服务有限公司作为税务顾问进行委托会计、财务，或委托润盛会计公司代办出口退税和记账，我能得到什么好处？
“最大的好处之一就是防范税务风险”，徐先生又给我们举了一个例子：润盛常年代理的一位客户，有一天，他咨询了负责这件事的润盛会计师公司称，他有个朋友需要流动资金贷款，向银行贷款1000万元。银行询问了朋友的公司，润生的客户在提供了购买合同后，与朋友签订了合同。据该公司当时称，银行在审查了所有信息后，提出可以放贷，但这笔钱必须专款专用。企业主的朋友，将采购合同提供给银行，将贷款汇给采购合同的供应商，即银行应直接将贷款支付给润盛代表的公司作为货款。朋友要求润生客户收到银行的钱后，将1000万元转给朋友，企业主咨询润生会计师。这个可以吗？他能帮助他的朋友吗？
润生会计师分析了这件事给公司带来的潜在税务风险：如果这家公司的老板帮他的朋友处理这件事，将来被税务局发现的可能性非常大。是好事，但是对于这家公司来说，购销合同已经签订，付款银行已经为采购商付款了。一旦税务局今后对该交易进行追索，客户不计入企业所得税，仅计入增值税。他白白交出超过140万。听完润盛会计的分析后，这位企业主吃了一惊。虽然他拒绝了朋友的帮助，这件事情很难处理，但客户知道，如果有一天，要无缘无故上交一两百万的税款，事情就不会这么简单了。如同“朋友之间的友谊之舟被掀翻了”。业务的背后，隐藏着无形的税收成本甚至风险。像刚才这位客户，幸好在这件事之前咨询过润盛会计，不然说不定会帮朋友帮自己解大难！
许多企业主经常谈论“合理避税”。徐总介绍：别说大部分老板，其实大部分会计师都不明白什么是合理避税。 , 一定要及时和你的会计师沟通，最好在签订合同前沟通清楚，这样才能规划出最好的业务流程和交易方式，优化并争取最低的税收成本，而不是一味的到处买发票，很多老板为了少交税，将相当一部分精力投入到成本费用发票上，随着国税监管项目的完善，风险会加大。
最后，徐总向我们介绍了润盛会计管理服务有限公司。 情况：公司成立于2003年，是青岛历史悠久的会计公司。拥有十余年实战经验，为广大创业者准确登记青岛公司类型，并通过公司经营范围的设计，为您的企业、未来的税收减免、税收优惠等做好充分准备。公司位于青岛市市南区南京路100号金华公寓。为满足客户需求，专业的会计团队完善了会计服务和税务咨询的操作流程和内部审计制度。 : 对初创公司各种问题的预见和解决方案。
多年来，润盛还与青岛乃至全国各俱乐部、事务所和政府部门保持着良好而广泛的网络和互动。润盛会计公司还可以为正在创业的您，在青岛各区市注册公司，包括青岛市市南区公司注册、青岛崂山注册公司、青岛市北区注册公司、青岛保税区注册公司、城阳注册Go公司与青岛开发区公司、润盛公司欢迎全国各地的朋友前来洽谈、考察合作。公司立志成为：中国企业家成功的财税服务机构。
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