郑州注册公司那个区的税负低

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2022-06-28 12:34:39

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内容摘要：郑州工商注册公司为您详细分析合理避税16条!企业合理避税不是偷税漏税，会计人员充分利用这16种方法，做充分的税务筹划!如今，每个行业的竞争都非常激烈，每个老板都想降低自己企业的成本，赚取更多的利润...

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郑州工商注册公司为您详细分析合理避税16条!

企业合理避税不是偷税漏税，会计人员充分利用这16种方法，做充分的税务筹划!如今，每个行业的竞争都非常激烈，每个老板都想降低自己企业的成本，赚取更多的利润。企业主想要降低成本，也要做好企业的税务筹划，不要最后让企业缴纳更多的不公平的税款，减少企业的利润，这就需要有一个财务会计专家。因此，许多企业主要求他们的会计师将税务筹划和企业税务风险放在第一位。下面在郑州工商注册公司河南好顺佳为您讲解一下。

首先，什么是税务筹划?

1. 税收筹划与避税、逃税有什么区别?

税收筹划又称“合理节税”，是指纳税人在法律规定的允许范围内，通过事前的经营、投资、财务规划和安排，尽可能地减轻企业的税负，获得企业最大的经济效益的节税。

偷税漏税，本质上与偷税漏税没有任何区别，是指纳税人采取不报、不报、隐瞒、伪造等非法欺诈手段，不缴或少缴税款的偷税行为。

避税是纳税人利用税法的漏洞、特殊情况或其他不足，采取非非法手段减少应纳税额的行为。即纳税人使用一种表面上符合税收法律法规，但实质上违背了其实现目的的立法意图的非非法形式。

2. 国家对避税、偷税有明确的处罚规定，具体如下:

1. 偷税数额较大，占应纳税额百分之十以上的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。

数额巨大，占应纳税额百分之三十以上的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。

3.单位犯罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

4. 税收依法发出追缴税款通知书后，补缴应纳税额、滞纳金并已受到行政处罚的，不追究刑事责任;但该机关在五年内因偷税漏税受到刑事处罚或者被税务机关给予两次以上行政处罚的除外。

税务、海关、银行等国家机关工作人员与本罪的作案人串通，构成本罪的共犯的，从重处罚。

6. 税务机关发出追缴税款通知书后，缴纳滞纳金并已受到行政处罚的，不追究刑事责任。但五年内因逃税受到刑事处罚或者被税务机关给予两次以上行政处罚的除外。

所以，严格来说，避税和偷税是违法的，国家只允许进行税收筹划。

二、企业税务筹划怎么办?

合理的企业避税≠偷税漏税，会计人员充分利用这六项政策，做充分的税务筹划!

1. 2017年12月1日至2019年12月31日，金融机构对农户、小型企业、微型企业和个体工商户小额贷款利息收入免征增值税。金融机构应当保存有关免税证明材料备查，对符合免税条件的小额贷款利息收入，应当单独核算，并按照现行规定向主管税务机关进行纳税申报。未单独核算的，不得免征增值税。

2. 增值税小规模纳税人销售货物或者加工、修理、更换劳务、销售劳务和无形资产，应当分别核算。小规模纳税人销售货物或增值税对销售加工、维修和更换服务不超过3万元(季度税收9万元)，销售和服务、无形资产销售每月不超过3万元(季度税收9万元)，自2018年1月1日起至2020年12月31日，可享受小微企业暂停分别征收增值税的优惠政策。

3.从202年1月1日起，免除教育附加、地方教育附加和水利建设基金的征收范围。当月销售额或营业额按月计税不超过3万元(按季度缴纳)将季度销售额、营业额不超过9万元的扩大为月销售额、营业额不超过10万元(季度销售额、营业额不超过30万元)的纳税人。

4. 从2017年4月1日起，扩大残疾人就业保障津贴免征范围。残疾人就业保障基金免征范围由从业人数在20人以下的小微企业调整为自工商登记之日起3年内从业人数在30人以下的企业。调整免征范围后，工商登记未满3年、从业人员不超过30人的企业，剩余期限内可免征残疾人就业保障基金。2018年1月1日至2020年12月31日，金融机构与小微企业签订的贷款合同免征印花税。

5. 2018年1月1日至2020年12月31日，将小型微利企业年度应纳税所得额限额由50万元提高至100万元。对年应纳税所得额在100万元(含100万元)以下的小企业，减记所得为50元，按20元的税率缴纳企业所得税。

6. 今年9月1日至2020年底，符合条件的小微企业和个体工商户贷款利息收入免征增值税的上限由100万元提高至500万元。国家融资担保基金支持的小微企业融资担保金额占比不得低于80，其中对小微企业单笔500万元及以下信贷支持的担保金额以及个体工商户和小微企业主经营贷款占比不得低于50。

三、个人所得税筹划的方法有哪些?

个税避税≠偷税漏税，会计人们充分利用这10种方法，做充分的纳税筹划!

1、差旅费补助(差旅费补助200元，伙食费补助200元。超额收入作为工资、薪金征收个人所得税);

不是因为出差产生的计划性责任，标准依据当地责任代理授权

2. 对于员工离开公司有优惠的税法。员工的离职补偿金在当地员工平均年薪的三倍以内免税;

3.通讯费用

个人因工作原因承担的办公通讯费用需要足额报销或者有限额报销的，按每人每月不超过300元的标准征收个人所得税，不计入个人每月工资、薪金收入。

单位为个人承担办公、通讯费用的补贴或者其他形式支付的，应当计入个人每月工资、薪金所得征收个人所得税。

4. 夏季员工清凉饮料费

交报销单不能计税，发工资要随缴随缴

5. 发票抵销(不建议用于虚假费用)

6. 拿着高薪

一名大学教师为一个项目在一家企业兼职，项目完成后，他获得了3万元的报酬。如果他一次还税，那么

应纳税所得额

X = 20,30000 -30000, 24000元

应纳税额

24000×20×(1+) -2000=5200元

与企业协商，两个月内两次缴纳，每次应纳税额= (15000-15000×20) ×20=2400元，合计应纳税额4800元。两者相比，节省了400元。

税务师点评:根据个人所得税法，劳动报酬所得按收入减去20元收取应纳税所得额的余额，将劳动报酬所得按比例税率税率为20，但对个人劳动报酬所得应纳税所得额超过20000元~ 50000元的部分，按税法纳税计算，征收5元，对于超过50000元的部分，将征收10。经过这个计算，2000的快速扣除是教师的应纳税款。劳务报酬所得，按照次数计税。

可见，纳税人若能多次获得收入，将收入分摊、增加扣减除数，可以减少应纳税所得额，从而节约税收支出。

7. 增加福利，减少工资

西安高新区的一家公司聘请了一名高管，计划支付120万元的年薪。然而，在咨询了税务会计师事务所后，该公司与该高管达成了协议，并将年薪降至80万元。与此同时，为行政人员提供了一套现有的房子和一辆汽车供其使用。另外，鉴于公司员工多为技术型员工，合同期限较长，公司适当降低员工的名义工资，为员工提供宿舍，并适当增加公积金和养老保险的金额，以提高员工的福利。粗略计算，该公司高管因此至少少缴了40的所得税。

税务师点评:工资收入的增加可以满足消费需求，但由于工资的个人所得税税率是过高的累进率，当累进到一定程度时，工资增加带来的可支配收入会逐渐减少。因此，尽量减少名义收入，将个人现金工资转化为必要的福利待遇，既满足消费需求，又可以少交个人所得税。

8、劳动报酬工资

西安一家私企的老板雇人来经营他的私企，但他也在另一家公司工作，月薪4000元左右。他一开始并没有与该公司签订任何合同，因此劳务报酬应纳税额4000元= (4000-800)×20=640元。但是经过咨询，如果他与公司建立雇佣关系，那么4000元作为工资所得税= (4000-2000)×10-25=175元，比之前每月节省465元。

9. 高工资的月份被分为低收入的月份

某公司一名业务员，通常工资在5000-8000左右，6月是业务旺季佣金收入较高，工资总收入为30000元，如果将部分工资分成6个月，每月工资为12000元，最后一个月为10000元，那么纳税总额为6470元;如果正常纳税应该为30000纳5620，再加上未来5个月8000的总金额是1725元/月，合计7345元，税金要多出近1000元。

收入很不稳定的人特别适合这种方法，叫割峰谷。

10. 提高保险、保险、住房公积金和住房公积金的额度

如果你的收入高而钱又用不上，完全可以将社保、公积金等标准提高到最高限额，当然公司的缴费限额也相应提高，这个可以和公司协商。社保交多了以后退休工资自然会高，住房公共税个人和公司计划到个人账户，各地还有现金机制，所以完善住房公积金是更好的避税方法。

四是对会计人员参与税务筹划的一些建议

在许多会计师的心目中，最具挑战性的工作是税务筹划。

每个人都在学习会计，做会计，我们都知道老板最想要的是公司赚钱的同时还能少交税，这就需要会计操作和处理才能合理避税。

合理避税是为了在法定范围内减轻纳税压力，避免税务知识盲区，导致企业多缴税款或被税务局罚款。因此，作为一名会计，了解合理避税的基本知识是很有必要的，这样才能提高自己的能力，帮助老板达到少交税的目的。

通过以上这么多我们就知道如何合理避税了吧?河南张章财务公司是一家专业做郑州工商注册、郑州代理记账、郑州公司注册等业务的公司，如果您有这方面的业务欢迎在线咨询客服。

郑州注册公司认为地区税负较低

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