上海注册公司要交哪些税

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2022-06-23 13:21:37

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内容摘要：公司成立后，需要缴纳的税有各种各样，像城市建筑税、教育费附加税、印花税等等，这些税每年也是几百元。但有限公司最重要的税种是指数型的，企业所得税和个人所得税。首先,增值税。增值税是以商品(含应税劳...

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公司成立后，需要缴纳的税有各种各样，像城市建筑税、教育费附加税、印花税等等，这些税每年也是几百元。但有限公司最重要的税种是指数型的，企业所得税和个人所得税。

首先,增值税。

增值税是以商品(含应税劳务)流通过程中产生的增量额作为计税依据而征收的一种流转税。只要开了发票，税金就会产生。增值税分为小规模纳税人和一般纳税人两种。

小规模纳税人是开三税点的增值税普通发票。享受每月发票限额3万元、季度发票限额9万元的免税政策。再多就满了。

一般纳税人的纳税点按行业分为:贸易16个、工程建设10个、咨询服务6个。开具增值税专用发票。实行机票特别扣减制度。

企业所得税是我国对企业和经营单位的生产经营收入征收的一种税收，也就是说，只要企业盈利就需要缴纳的税收。企业收入按公司净利润25元收取，可使用日常费用发票、成本发票进行抵扣。但现在国家对一些小微企业的企业所得税也有优惠政策。企业年利润在100万元以下的，按10元征收企业所得税。

个人所得税，个人所得税是根据支票账簿征收的，股东分红是由20个人所得税征收的，工资的话是按照5级累进来支付的，具体形式可以在他的网上查询。

上海注册公司要缴纳哪些税费

2017年在上海自贸区注册的公司需要缴纳哪些税费?

205年全面营改增后，中国总共有17种税种，收费可能有上百种。例如，房地产企业至少涉及11种税种和56种收费。以下是5类17种税种:

1. 商品及服务税:增值税、消费税、关税

2. 所得税:企业所得税、个人所得税

3产和行为税:房地产税、车辆和船只税，印花税，契税

4. 资源税:资源税、土地增值税、城市土地使用税

5. 专用税:城市维护建设税、车辆购置税、烟叶税、船舶吨位税、耕地占用税

但是，创业者不必恐慌，对于一般的创业公司来说，只需要缴纳6-10种税种，除去税率不高且税率较低的小税，普通创业者只需要关注三种税种，分别是:增值税、企业所得税和个人所得税。

增值税

增值税属于商品和服务税的范畴。顾名思义，它是一种为销售商品或提供服务而征收的税。“营改增”全面实施后，所有企业都是缴纳增值税的纳税人。

增值税纳税人分为一般纳税人和小规模纳税人。一般纳税人的门槛相对较高。大多数初创企业都是从小规模纳税人起步的，小规模纳税人的税率为3。值得一提的是，目前小规模纳税人季度销售额不超过9万，可以免征增值税。我相信这对大多数创业公司来说都是很划算的。但我们提醒企业家，如果季度销售额超过9万美元，所有销售额都要缴纳增值税，而不仅仅是超额部分。例如，如果销售额达到10万元，那么增值税就应该以10万元为单位计算，而不是1万元以上。这就是为什么当季度销售额接近9万时，就有了税务规划的空间。

如果公司年度销售额符合一般纳税人认可的标准，或者不符合一般纳税人认可的标准，但公司会计核算健全的，可以申请一般纳税人认可增值税。成为一般纳税人后，因购买货物或接受服务而取得的增值税专用发票(进项税发票)可以抵扣，相当于只对公司取得的增值部分征税。每个行业的增值税部分不同，取得进项税发票的难度也不同。为了保证行业间税负的公平，增值税的税率与行业相关。如果你想进一步了解增值税的税率和一个一般纳税人认定标准，请参阅文章:最新增值税税率表和一般纳税人认定标准。

申请成为普通纳税人有很多优势。当公司毛利率不高时，其税负可能低于小规模纳税人。更重要的是，由于一般纳税人可以抵扣进项税额，具有一般纳税人资质的企业更倾向于选择一般纳税人作为供应商(一般纳税人开具的增值税专用发票就是客户的进项发票)。此外，由于一般纳税人有一定的门槛要求，获得一般纳税人资格有利于改善公司形象，增加客户的信任感;最后，一般纳税人应通过进项税额和销项税额的计算缴纳增值税，纳税更加灵活，具有更大的纳税筹划(合理避税)空间。

凡事都有两面性，一般纳税人的身份并不总是对企业有利。首先，只要认定为一般纳税人，上述小微企业季度销售额不超过9万的免征增值税优惠政策与之无关，因为这项优惠政策只适用于小规模纳税人;另外，当公司毛利率足够高时，其税负率会高于小规模纳税人。因此，是否确定为一般纳税人应结合公司的实际情况和未来规划。但是，当公司年销售额超过普通纳税人的认定标准时，税务局可以强制认定该公司为一般纳税人。

企业所得税

在财政收入方面，企业所得税是仅次于增值税的第二大税种。顾名思义，企业所得税是对企业收入(大致理解为利润，虽然技术上有所不同)征收的税。只要是公司做的企业，无论什么行业，都要按规定申报缴纳企业所得税。

毫不夸张地说，企业所得税应该是所有税种中计算和监管最复杂的，没有一个。不懂会计和税法，就不可能对企业所得税有深入的了解。企业家来自各行各业，不可能期望每个企业家都精通会计和税法。所以，我们就不提它了企业所得税复杂的计算方法、征税范围以及与创业无关的特殊规定，整理出创业者应该了解的企业所得税知识。

1. 一般来说，企业所得税税率为25元。简单的理解是，如果你的收入是100元，你应该缴纳25元的企业所得税。高新技术企业、软件企业和符合条件的前海公司可适用税率15，符合条件的小微企业只需按实际税率10缴纳企业所得税。

2. 企业所得税是对所得金额征税，所得金额可以理解为税务部门确认的收入减去税务部门确认的成本和费用后的盈余。税务部门确认的成本费用与公司实际发生的成本费用存在差异，具体计算方法可由公司财务人员核对。但成本成本要取得税务部门认可的证明(一般是发票)，假如没有取得有关证明，即使成本成本已经真实发生，也不能列出计算企业所得税的成本成本，那么就可能导致公司白白缴纳企业所得税。因此，我们建议创业者养成良好的习惯，在公司进行成本核算时，在不额外支付过多成本的情况下，尽量取得发票等合法凭证(一般收据不是合法凭证，一定不要在所得税第一线办理)。

3.公司赚取利润后，需要按照规定缴纳企业所得税。但是，缴纳企业所得税后并不意味着剩余利润可以全部分配给股东。因为股东从企业分红，还需要缴纳个人所得税。交完个人所得税后，剩下的部分才合法退还给股东全部。很多创业者不知道纳税风险，擅自分红又没有缴纳个税，因此存在较高的纳税风险。其实对于分红这件事，只要规划合理，就有纳税筹划(合理避税)的空间。

个人所得税

个人所得税也是财政收入的重要组成部分，但提到个人所得税，几乎每个人都会想到工资超过3500元后应缴纳的个人所得税，而个人所得税的征税方式“工资薪金所得”只是个人所得税的一种。

不上市注册公司你就不知道怎么交那么多的税，那么新注册公司怎么合理避税呢?

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