上海注册公司需要交哪些税费

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2022-06-23 10:42:54

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内容摘要：注册上海公司要缴纳哪些税费?很多创业者，在注册公司的时候，都非常关注公司要缴纳哪些税费，下面【上海惠安注册公司】就一般公司要缴纳哪些税费?1.增值税小规模纳税人增值税={销售额÷(1+3)}×3;一般...

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注册上海公司要缴纳哪些税费?

很多创业者，在注册公司的时候，都非常关注公司要缴纳哪些税费，下面【上海惠安注册公司】就一般公司要缴纳哪些税费?

1. 增值税

小规模纳税人增值税={销售额÷(1+3)}×3;

一般纳税人增值税=销项税额-进项税额;

2. 营业税

营业税=销售额×营业税税率;(营业税税率因行业而异，详见以下营业税税率表)

3.城市维护建设税

城市建设税=(增值税+营业税)×7;(城市建设税分为城市7级、区县5级、农村1级)

3.额外的教育费用

教育附加=(增值税+营业税)×3;

4. 当地额外教育费用

教育附加=(增值税+营业税)×2;

5. 印花税

印花税=销售额×;

6. 河流管理费用

河道管理费=(增值税+营业税)×1;

7. 个人所得税

由于个人所得税是由公司代扣代缴的，可以在百度上搜索“个人所得税计算”，可以使用个人所得税计算工具进行计算;(3500元以下免税)

8. 企业所得税

企业所得税=(收入-成本)×25;(小微企业15)

这些基本上是大多数公司面临的税种，以及它们是如何计算的，但不要被它们吓到。大多数税收与收入呈正相关，这意味着你的公司收入越多，你要缴纳的税就越多。否则没有收入或很少的收入支付较少。如果您有任何问题，请咨询我们的客服人员。

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上海注册公司需要缴纳哪些税费

2017年在上海自贸区注册的公司需要缴纳哪些税费?205年全面营改增后，中国总共有17种税种，收费可能有上百种。例如，房地产企业至少涉及11种税种和56种收费。以下是5类17种税种:

1. 商品及服务税:增值税、消费税、关税

2. 所得税:企业所得税、个人所得税

房产与行为税:房产税、车船税、印花税、契税

4. 资源税:资源税、土地增值税、城市土地使用税

5. 专用税:城市维护建设税、车辆购置税、烟叶税、船舶吨位税、耕地占用税

但是，创业者不必恐慌，对于一般的创业公司来说，只需要缴纳6-10种税种，除去税率不高且税率较低的小税，普通创业者只需要关注三种税种，分别是:增值税、企业所得税和个人所得税。

增值税

增值税属于商品和服务税的范畴。顾名思义，它是一种为销售商品或提供服务而征收的税。“营改增”全面实施后，所有企业都是缴纳增值税的纳税人。

增值税纳税人分为一般纳税人和小规模纳税人。一般纳税人的门槛相对较高。大多数初创企业都是从小规模纳税人起步的，小规模纳税人的税率为3。值得一提的是，目前小规模纳税人季度销售额不超过9万，可以免征增值税。我相信这对大多数创业公司来说都是很划算的。但我们提醒企业家，如果季度销售额超过9万美元，所有销售额都要缴纳增值税，而不仅仅是超额部分。例如，如果销售额达到10万元，那么增值税就应该以10万元为单位计算，而不是1万元以上。这就是为什么当季度销售额接近9万时，就有了税务规划的空间。

公司年度销售额符合一般纳税人认定的标准，或者不符合一般纳税人认定的标准，但公司会计核算健全的，可以申请认定是增值税的一般纳税人。成为一般纳税人后，因购买货物或接受服务而取得的增值税专用发票(进项税发票)可以抵扣，相当于只对公司取得的增值部分征税。每个行业的增值税部分不同，取得进项税发票的难度也不同。为了保证行业间税负的公平，增值税的税率与行业相关。如果您想了解更多关于增值税税率和一般纳税人认定标准的信息，请参阅文章:最新增值税税率表和一般纳税人认定标准。

申请成为普通纳税人有很多优势。当公司毛利率不高时，其税负可能低于小规模纳税人。更重要的是，由于一般纳税人可以抵扣进项税额，具有一般纳税人资质的企业更倾向于选择一般纳税人作为供应商(一般纳税人开具的增值税专用发票就是客户的进项发票)。此外，由于一般纳税人有一定的门槛要求，获得一般纳税人资格有利于改善公司形象，增加客户的信任感;最后，一般纳税人应通过进项税额和销项税额的计算缴纳增值税，纳税更加灵活，具有更大的纳税筹划(合理避税)空间。

凡事都有两面性，一般纳税人的身份并不总是对企业有利。首先，只要认定为一般纳税人，上述小微企业季度销售额不超过9万的免征增值税优惠政策与之无关，因为这项优惠政策只适用于小规模纳税人;另外，当公司毛利率足够高时，其税负率会高于小规模纳税人。因此，是否确定为一般纳税人应结合公司的实际情况和未来规划。但是，当公司年销售额超过普通纳税人的认定标准时，税务局可以强制认定该公司为一般纳税人。

企业所得税

在财政收入方面，企业所得税是仅次于增值税的第二大税种。顾名思义，企业所得税是对企业收入(大致理解为利润，虽然技术上有所不同)征收的税。只要它是公司所做的企业，无论什么行业，都要按规定申报缴纳企业所得税。

毫不夸张地说，企业所得税应该是所有税种中计算和监管最复杂的，没有一个。不懂会计和税法，就不可能对企业所得税有深入的了解。企业家来自各行各业，不可能期望每个企业家都精通会计和税法。因此，我们省略了企业所得税复杂的计算方法、征税范围以及与创业无关的特殊规定，整理了创业者应该了解的企业所得税知识点。

1. 一般来说，企业所得税税率为25元。简单的理解是，如果你的收入是100元，你应该缴纳25元的企业所得税。高新技术企业、软件企业和符合条件的前海公司可适用税率15，符合条件的小微企业只需按实际税率10缴纳企业所得税。

2. 企业所得税是对所得金额征税，所得金额可以理解为税务部门确认的收入减去税务部门确认的成本和费用后的盈余。税务部门确认的成本费用与公司实际发生的成本费用存在差异，具体计算方法可由公司财务人员核对。但成本成本要取得税务部门认可的证明(一般是发票)，假如没有取得有关证明，即使成本成本已经真实发生，也不能列出计算企业所得税的成本成本，那么就可能导致公司白白缴纳企业所得税。因此，我们建议创业者养成良好的习惯，在公司进行成本核算时，在不额外支付过多成本的情况下，尽量取得发票等合法凭证(一般收据不是合法凭证，一定不要在所得税第一线办理)。

3.公司赚取利润后，需要按照规定缴纳企业所得税。但是，缴纳企业所得税后并不意味着剩余利润可以全部分配给股东。因为股东从企业分红，还需要缴纳个人所得税。交完个人所得税后，剩下的部分才合法退还给股东全部。许多企业家不知道税务风险在未授权分红且未缴纳个人所得税的情况下，存在较高的纳税风险。其实对于分红这件事，只要规划合理，就有纳税筹划(合理避税)的空间。

个人所得税

个人所得税也是一项重要的财政收入，但是说到个人所得税，几乎每个人都会认为工资超过3500元就应该缴纳个人所得税，但是个人所得税的范围远不止于此，“工资、工资所得”只是个人所得税的范围之一。

不上市注册公司你就不知道怎么交那么多的税，那么新注册公司怎么合理避税呢?

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