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2022-06-15 13:30:23
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干货|业务，社交电商金融及税务合规解决方案
如果说非典促进了阿里巴巴的发展，那么今年的疫情则是给电商、商业等行业打了一针强心剂。一个行业的蓬勃发展应该建立在财税合规的基础上，否则税收风险很大。
5月27日16:00，和信商学院邀请我们去赞信办公室CEO、战略财经及税务专家余靖晨先生为您分析电商、企业如何合规节税。
电子商务和业务行业常见的财税痛点
1. 平台结算逃税
虽然95的企业在平台(有赞、美团、淘宝等)注册了企业账户，但实际上他们直接结算个人账户。对私人账户的直接结算没有限制，许多人对直接代理感到满意。一段时间直接拿现金，一段时间直接拿现金。
但当涉及到并购或税务审计时，你可能会死得很惨!补救税的范围大约是20~32!
2. 税务账户
为了避免增值税和企业所得税，企业会根据去年的纳税额而不是实际情况来确定收入确认。在实际操作中，大多数会计通过记账来代表老板控制他们的税收，这是如此愚蠢，这不是能力，而是死亡。
电商行业的客户普遍不要发票，隐性收入情况特别严重，不少老板引以为傲。税务局一查帐，老板就会哭。补缴的税款会让你的大脑嗡嗡作响。
3.库存核算混乱
90的电子商务库存核算非常混乱，财务风险不断积累。
以销售手机壳为例，手机壳有不同的型号、颜色规格，对外开票可以省去打开“手机壳”的麻烦。但是，企业的商品规范、会计制度要健全。否则，企业的存货核算问题就会越来越多地堆积起来，受到税务局的检查。
结果，司库离开了，老板流着泪去了税务局。
4. 没有公共到私人支付的成本发票
电子商务行业经常涉及到个人渠道佣金支付，很多企业不清楚如何处理。有时会发生从公共账户直接支付给私人账户的情况。你挂200万，他挂200万，最后挂1000多万，雷炸了。税务局通知集体纳税由二三十人，老板得哭死。
很多电商企业在发放个人渠道佣金时普遍采用这种粗暴的做法类型处理。当你把钱送出去的时候，要想拿回来是非常非常困难的。
销售费用的税收处理是电子商务行业的一大难题。
很多账务他不知道如何处理公到私的款项，也去不处理，挂在上面。所以，一旦检查，就会被视为劳动支出纳税。
通常说1000万警戒线，如果超过一定时间会自动报警，会推送到相关检查部门。如果监查院介入调查，企业的损失可能会更大。
建议电子商务和业务企业的所有者必须更加重视科目余额表。如果涉及公共和私人支付数额较大，且累计金额较大，必须及时处理。如果不及时处理，后果可能会很严重。做好税收筹划工作，避免被国家税务局追究。
加工销售费用不能一刀切，要根据不同的人、不同的性质、不同的收入规模采取不同的规划方案。税务筹划是需要技巧的，不能说提供合同、账单就结束了。税务筹划并不像你想的那么简单，要考虑的事情很多。
1. 业务的真实性
——无论是特票还是普通票，都不允许虚增费用。
营业收入是税务局监管的重点。如果税务局发现有一些老年人在委托代收和个人代收，或者他们觉得业务不真实，一定会打电话询问。永远不要低估税务局的情报。如果税务局发现有问题，老板就与公司和个人都有牵连。
2. 法案合规
——为了符合票据类别，必须有三个流在一个，并且没有假票组。
注意类别应该是合规的，而不仅仅是服务费或咨询费。三者的统一是一个原则问题，三者的统一在税收上是禁忌，偶尔可以，如果大量出现税务局，税务稽查、纳税的概率是非常高的。
3.证据链储备和审核支持
如果你需要通过审核和尽职调查，你必须做好证据链的收集工作成功
很多公司通常不重视证据储备链，在税务局的检查中是什么都看不见的。老板平时是很乐意赚钱的，但一旦巡视员一夜之间回到解放前，这种事情已经见过太多太多了。
做手续费、证据链处理轻发票和合同都不行，如果没有证据，手上就会被抓，肯定逃不掉。
税收征收≠开票
商业理性、完整的证据链是增税的基础，只有通过开票来实现税收筹划才是最愚蠢的行为!
事实上，很多电商行业的客户并不想要发票。大多数老板，财务认为，尽量不给客户开票，因为要交税。
这句话没有错，但是，私收就是偷税漏税犯罪;不开票，不能通过审计;不开票，不能通过银行贷款;不开票，通过资金到期......
疫情给许多企业带来了教训。以受疫情冲击较大的餐饮、教育行业为例。谁见过餐饮公司主动开具发票?你见过教育公司给客户开发票吗?
疫情爆发后，这些企业因为不纳税，从银行拿不到一分钱。国家一再表示，银行必须向小微企业放贷，它们也确实这么做了。但是银行有一个问题，如果你的公司连公号都没有，或者用户根本没有钱，无论如何都不可能给你贷款，不可能。
因此，公开催收是企业获得良好信用的前提。没有这个前提，企业信贷、贷款，包括股权融资，都是泡沫。此外，公共应收款与企业估值直接相关。
经营企业有两个主要目的:赚钱或有价值。作为一个既不赚钱也没有价值的企业，你在做什么?你不是慈善机构。慈善机构必须弄清楚如何管理账目上的资金。
常年财务说收入不足却不敢买票的这种企业也是非常多的，对于老板来说也不要听财务说收入不足，而是应该先算出要交多少税，然后再决定怎么做呢?如果税收一开始就不多，那就应该多交税。如果你需要付很多税，以后再计划。
缺乏收入总有办法，无事不虚开，虚开是要谴责的。
很多电商和企业不是高科技企业，研发费用可以扣除。然而，很多电商和业务没有技术含量，只是加工、销售商品或重新组装包装。如何在没有高科技奖励的情况下进行优化?
过去，供应商直接向电子商务企业供货，电子商务企业再向客户销售。
目前在税地设立采购公司，采购公司向原供应商采购，采购公司向电商采购，采用结算中心的方式。在不虚增成本的情况下，符合上市审计和税务合规的要求。与此同时，整个方案中并没有出现个体户。
通过免愁纳税奖励平台，实现增值税可省40,76企业所得税，市值增值可见!
常见的税务问题:
1. 个人大额私人账户收藏
为了少交税，很多企业通过从私人账户里收钱来“避税”。今年3月，鄂尔多斯、赤峰市税务局发布通知，对近20年来煤炭资源领域存在的未依法申报纳税的纳税人和纳税人进行了追溯。
2. 直接从个人账户平台提款会引发税务风险
余靖晨在案件中表示，公户平台捆绑个人卡提现被银行冻结，央行监控资金太大，联系地方银行被冻结，严重涉及刑事犯罪。
要杜绝电子商务平台上的个人账户提现行为，国家有关部门决不能对违法行为坐视不管。
3.虚报购货发票及非法套现
每次年底都会有一些公司考虑买票据，认为买特价票风险很大，买普通票就无所谓风险了。于靖晨(音译)强调说，购买特奥会门票或普通门票都有风险。被发现的几率很高，尤其是如果你不付账单的话。
如果还有人说他们买不起票，那就别想了。如果你今天没被抓，告诉我税务局可能没空。100不可能兑现购货发票的虚假成本。
4. 劳动就业风险，相关证据链不完善
无论是灵活雇佣还是佣金，你都必须有一个证据链。如果你不做相关的证据链，不能向税务局证明你做了这项工作，那么税务局就完全有可能说发票是假的。
当然，收集证据链有一定的技术和格式。余靖晨说，如果你的会计不知道怎么做，省办公室可以提供相关帮助，收集这些证据链，把账做好。
5. 如实申报收入是财务合规的前提，是支持信贷融资的基础
电商企业坦白地说，就是收多少钱报多少企业都很少，但是如实申报的企业是很有价值的，没有认真申报的肯定是不值钱的，因为你没有信用。
俞敏洪说，很多老板都问他们是否可以合规、避税，或者是否可以全额申报收入而仍有信用。答案是肯定的，在企业节税和市值上升到平衡点的时候，作为老板也需要掌握纳税技巧。
只有依法纳税，才能保证企业的安全成长。财税筹划不是直接避税，而是知道哪些税该缴，哪些税不该缴。战略财税助力企业做大做强。
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