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2022-03-07 10:46:36

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内容摘要：一、什么是小规模纳税人和一般纳税人？小规模纳税人是指年销售额低于规定标准、核算不健全、不能按规定报送相关税务资料的增值税纳税人。（所谓不完全核算是指未正确计算增值税的销项税...

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一、什么是小规模纳税人和一般纳税人？

小规模纳税人是指年销售额低于规定标准、核算不健全、不能按规定报送相关税务资料的增值税纳税人。（所谓不完全核算是指未正确计算增值税的销项税、进项税和应纳税额。）一般纳税人是指年增值税销售额（以下简称年应税销售额，包括公历当年的所有应税销售额）超过财政部和企业实体制定的小规模纳税人标准。对于税务机关，按照现行政策，营业收入超过500万元的，必须登记为一般纳税人。一般纳税人的特点是增值税进项税可以从销项税中扣除。

2、小规模纳税人和一般纳税人的增值税税率是多少？、

增值税对小规模纳税人采取简易征收方式，适用于小规模纳税人的税率称为征收率。考虑到小规模纳税人经营规模小，核算不完善，难以按增值税税率计税，难以使用增值税专用增值税抵扣进项税额，因此实施了建议的按销售征收率计算应纳税额的方法。 . 2017年7月1日起，小规模纳税人增值税征收率调整为3，特殊行业增值税税率为5（如：房地产销售、劳务派遣）。小规模纳税人应纳税额的计算方法为：应纳税额=销售额×征收率

2020年以前，一般纳税人增值税分为16、13、10、6、0五档，2020年减税税率为13、9、6、0四档。

增值税税率由原来的16个降至13个。主要范围包括：销售或进口货物，提供加工、修理、置换劳务，提供有形动产租赁服务。在销售或进口的商品中：粮食、自来水、书籍、饲料等，由原来的13个减至9个。原增值税税率10个减至9个。主要范围有：运输服务、邮政服务、建筑服务和房地产销售。原增值税适用6个税率不变，主要范围为：销售无形资产、电信服务、金融服务、寿险服务，现代服务。

三、报税周期

一般纳税人按月报税，小规模纳税人一般按季报税（例外：部分小规模纳税人也可以按月报税）。正是因为一般纳税人的会计水平要优于小规模纳税人，所以一般纳税人每个月都需要申报增值税，而小规模纳税人只需要在1月初、4月初、4纳税申报表在 7 月初和 10 月初进行。两者都需要每月提交。

4、增值税专项发放

一般纳税人可以开具增值税专用发票，小规模纳税人不能开具增值税专用发票。如需开具专用发票，只能请税务局代为开具。一般纳税人拿到专票后可以抵扣进项税额，但即使小规模纳税人拿到了专票，税务局也不会让你扣除。

5、如何向一般纳税人转移小额？

年销售额500万以上的企业，必须登记为一般纳税人；而年销售额在500万以下的企业，包括新设立的企业，默认为小规模纳税人，但如果这些企业具有较高的会计水平，也可以申请成为一般纳税人。

6、小规模纳税人好还是一般纳税人好？

（1）考虑税收负担如果贵公司于2020年1月成立并开始运营，主要从事国内贸易和货物销售。 2020年1月至2020年12月12个月内，纳税人累计申报税前销售额100万元。

假设1：如果您的企业本年度总销项税额为16万元。并自成立以来共获得进项税金10万元。如果是一般纳税人，一年内应申报缴纳增值税6万元，增值税负担为6。（注：纳税人近期无购置固定资产计划.)

在这种情况下，建议将公司注册为小规模纳税人。原因是：如果也获得100万元的免税销售额，小规模纳税人只需申报缴纳3万元的增值税，增值税负担仅为3元。与注册为一般纳税人相比也就是说，减税3万元，增值税负担减少4，增值税负担减少50。

假设2：如果您的企业本年度总销项税额为16万元。并自成立以来共获得进项税金14万元。作为一般纳税人，一年内累计申报增值税2万元，增值税负担2倍。（注：纳税人近期无购置固定资产计划。）

在这种情况下，建议将公司注册为一般纳税人。原因是：如果同时获得100万元的免税销售额，小规模纳税人需申报缴纳增值税3万元，增值税负担为3。登记为一般纳税人，税额为减1万元，增值税负担减1、30。

（2）考虑客户对发票的需求如果与您开展业务的客户一般都是大客户，需要开专用发票，那么建议您申请一般纳税人。毕竟，比起税负，企业的交易更重要。

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