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2023-07-10 09:11:40
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近日，本公司发票章的变更备受瞩目。鉴于发票章的重要性，公司决定发布一份正式的授权书，明确授权范围及相应的管理规定。本授权书将确保发票章的使用及变更符合法律法规，并保证公司财务管理的严谨性与审慎性。
为了规范公司发票章的使用，提高发票章的管理效率，防止未经授权的滥用及不当使用，特制定本授权书。此授权书授权指定人员使用、申领、变更和回收发票章。凡未经授权的使用，将不具备法律效力。
根据公司内部管理要求，特指定财务部门负责发票章管理工作。相关负责人将首先负责协调各类发票的申领、使用、添加新章等事宜，并严格按照授权程序操作。授权对象应明确职责，熟悉发票章的使用标准，并随时接受公司内审或外审人员的检查和监督。
授权对象根据公司财务需求及相关政策，提前申请新发票章或更换发票章。申请人员应向财务部提交书面申请，明确申请原因及需求。申请经过财务负责人审核批准后，方可进行相应的申领、更换或添加工作。
当系统升级、内部流程变更或法律法规调整等原因，需要变更公司发票章时，相关人员应参照以下步骤进行：
1. 提出变更申请：变更需求提出后，应向财务部门提交书面申请。申请中需明确变更原因、时间、过程及相关的资料。
2. 内部审核：财务部门负责人会将变更申请提交内部审核，由内部审计或其他相关部门进行审核，确保变更合规。
3. 公告及备案：变更申请获得审核通过后，财务部门将向全体员工公告变更事项，并完成相关备案工作。
4. 实施变更：公告后的一段时间内，相关人员负责将发票章进行更换。旧章的回收与销毁工作也需及时完成，并由财务部门负责监督。
为了保障发票章的合规使用，公司实行对发票章的回收政策。发票章的回收原则如下：
1. 员工离职：员工离职时，应立即向财务部门归还所持有的发票章，并由财务部门进行登记和销毁。
2. 剔除章回收：对于无法继续使用的章，包括磨损、老化等情况，相关人员应将其及时交给财务部门进行登记后进行销毁。
3. 内部检查：财务部门定期组织内部检查，对各部门及岗位的发票章进行盘点，确认章的完备性并记录相应情况。
4. 外部监督：公司将定期接受第三方监督及审计机构的发票章管理审计，并对发现的问题及时整改。
对于违反授权规定的行为或未经授权使用或滥用发票章的行为，公司将依据公司内部规章制度及相关法律法规进行相应处理。
在公司章程或战略变动、组织结构调整、资金运营模式变更或其他需要的情况下，公司有权解除或修改本授权书。修改后的授权书将重新起效，并提醒相关人员按新的授权要求执行。
在公司的财务管理过程中，发票章的使用是至关重要的一环。通过发布本授权书，我们希望能够使发票章管理更为规范，确保发票的真实性与有效性，从而增强公司财务的透明性与可信度。
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