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好顺佳集团
2024-10-16 09:13:40
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小规模纳税人选择代理记账报税服务，可以在降低企业开支、节约会计成本的同时，享受到高水平和规范化的会计、税务全程服务，提高会计工作效率。这有利于加强企业的财务基础建设和提高整体管理水平，维护企业的合法权益。以下是详细的代理记账报税流程：
第一步：远程抄报税，对已开具的发票信息完成远程抄报税。
方法1：使用“增值税税控系统”网上完成“抄报税”操作。
方法2：携带税控盘或金税盘到所属办税服务厅自助机办理。
第二步：增值税纳税申报，访问官网进行登录。
登录方式：使用免费税号登录系统，使用原国税安全证书（未到期）和密码方式登录。
填报报表：
在办税软件中的“业务”模块进入[纳税申报]，鼠标点击“增值税申报”业务开始填报申报表。
按照“填写顺序”依次填写申报表，填写完成后“填写要求”为必填的报表“填报状态”为“填写完毕”。
选填报表（根据业务实际填写）“填报状态”为“未填写”或“填写完毕”时，鼠标点“上传报表”，申报表显示“等待税务机关受理”状态。
缴纳税款：
已签署“税库银联网三方协议”的可以网上缴纳税款，否则到开户银行缴纳税款。
申报成功且签订三方协议的，网上扣款只允许操作一次，请确保协议银行账户余额充足，点“扣款”按钮进行网上扣款。
申报成功但未签订三方协议的，点“扣款”按钮打印“银行端缴款凭证”到开户行缴纳税款。
申报失败的，根据提示的失败原因修改申报数据，再次“提交申报”。
第三步：其他税费申报，根据办税软件中分配其他应申报税种。
在进行代理记账报税时，需要注意以下几点：
账务处理：无论有无发生销售，均需进行账务处理。若销售大于定额时，按实际销售额计提应交的税费，并作相应的会计分录。
网上申报：一般采用网上申报的方式，登录当地税务系统的官网，选择相应的登录方式（如手机动态码登录），进行纳税申报。
专票处理：小规模纳税人免增值税是免的普票，并不包括专票。专票的增值税仍需按规定缴纳，开具的专票也会占用免税额度，需及时关注财务信息，避免开票超出额度。
零申报：企业零申报三个月会被税局系统捕捉，超过六个月还是一直零申报，公司可能会被拉进异常户，无法正常经营。补报申报表时，看有无补缴税金，第一次未按时申报通常不会有滞纳金，但从第二次开始，税局会根据企业的申报以及漏税情况来进行处罚。
小规模纳税人代理记账报税的价格费用因地区和服务内容而异。一般来说，小规模纳税人的代理记账费用为200元/月起，优惠价格为付一年代理费赠送1个月（即13个月）。具体价格需要面议。
客户需要准备以下资料：
收入发票：记账联。
成本发票：购货发票、原材料发票、提供劳务服务发票。
费用票：如餐费、话费、汽车油费、差旅费（如机票、火车票、汽车票、打车票、旅馆费等）、办公用品、交通费、房租费、物管费、机器设备费（以上票据除定额发票外抬头需公司名称）等。
银行单据：每月用回单卡到开户行或网上打印对账单和回单（如提现、转账、与银行发生业务的所有票据等）。
员工工资表：公司员工姓名、性别、身份证号码、月工资额等。
其他原始单据：如借款合同或单据、还款合同或单据、委托收款合同或单据等。
小规模纳税人代理记账报税的流程包括远程抄报税、增值税纳税申报、其他税费申报等步骤。在进行这些步骤时，需要注意相关的账务处理、网上申报、专票处理等事项。同时，了解代理记账报税的价格费用和所需资料也是非常重要的。通过选择专业的代理记账服务，小规模纳税人可以更好地专注于自身的业务发展，同时确保财务和税务的合规性。
不同类型的公司记账报税，详情会有所差异，为了精准快速的解决您的问题，建议您向好顺佳会计师说明详细情况，1对1解决您的实际问题。
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