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2024-08-16 08:54:23
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1，以下是一个范例：
代理记账税务自查报告
市国家税务局稽查局:
根据xx市国税稽通(20××)445号通知书要求,20××年度至20××年度三年的增值税缴纳情况进行了自查,现将自查情况汇报如下:
一、企业基本情况
XX县XX煤业有限公司成立于20xx年xx月,法定代表人: 税务登记证号: 公司主营煤炭开采、销售业务,兼营煤炭购销业务;增值税由XX县国家税务局征收,企业所得税由XX县地方税务局征收。销售方式为坑口交货,结算方式为现金或银行转账,运输费及杂费由购货方负担,增值税税率20××年-20××年为13%,20××年为17%,进项税主要为火工品、电力、柴油、备品配件、坑木、轨道等。09年起机器设备等固定资产纳入抵扣范围。公司自成立以来,严格按《税收征管法》、《增值税暂行条例》办理涉税业务。
二、税金缴纳情况
20××年度纳税情况:20××年初公司库存原煤 吨,当年生产原煤 吨,外购原煤 吨,共销售原煤 吨,实现销售收入 元,销项税额 元,进项税额 元,缴纳增值税 元。其中自产原煤增值税负担率为 %,外购原煤增值税负担率为 %。
20××年度纳税情况:20××年度共生产原煤209272吨,外购原煤 吨,销售原煤 吨,实现销售收入 元,销项税额 元,进项税额 元,缴纳增值税 元,其中自产原煤增值税税负率为 %,外购原煤增值税税负率为 %。
20××年度纳税情况20××年度共生产原煤175365吨,外购原煤 吨,销售原煤 吨,实现销售收入 元,销项税额 元,进项税额 元,其中生产设备抵扣进项税 元,应缴纳增值税款 元,实际入库 元。其中自产原煤增值税税负率 %,外购原煤增值随税负率 %。
三、自查发现问题及整改措施
在自查过程中,发现20××年7月16日支付汽车检修费 元系维修鄂E6A363号小轿车费用,该小车不属于本公司固定资产,该费用不应该由本公司负担,固该维修费用 元应予冲回,进项税额 应予以转出。
四、
20××至20××年度自查情况,现上报贵局,在今后的工作中,《会计法》、《税收征管法》的规定办事、建立健全会计制度,完善财务体系,争做纳税先进单位!
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