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好顺佳集团
2024-07-31 09:01:41
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根据审核无误的当月会计凭证汇总电子版科目汇总表 - 根据当月会计凭证输入会计软件，一定要审核无误后结转导出当月科目汇总表。
打印原材料及库存商品入库、出库电子明细表
导出增值税纳税申报表保存至报税文件夹各公司
填写下个月各单位通用的会计凭证 - 未做账提前做准备。
打开国税申报系统增值税纳税申报表 - 依次填写增值税纳税申报附表一（按照当月开具的增值税开票金额填写）。
附表二（按照当月认证的增值税进项发票填写认证份数、认证金额填写） - 增值税纳税申报表主表自动提取所填报的附表一与附表二的数据，点击保存。
增值税补充申报 - 按照科目汇总表中当月现金支出、银行存款收入及应收账款、制造费用余额据实填报，审核无误后，先提交财务报表后提交增值税纳税申报表。
计提固定资产折旧 - 借：管理费用—折旧、生产企业（制造费用—折旧），贷：累计折旧。
生产企业结转制造费用的会计分录 - 借：生产成本，贷：制造费用—折旧，制造费用—工资，制造费用—水电费，结转后当月制造费用为零。
生产企业计算本月耗用的原材料，包装物，结转到生产成本中 - 借：生产成本，贷：原材料，（包装物）。
结转当月生产成本会计分录 - 借：库存商品，贷：生产成本。
总表并与手工汇总科目汇总表核对无误后结转本月报表 - （注意事项：银行存款借贷方发生额和月末余额要与银行对账单一致，现金不得出现借方余额。所有购进数量、单价是否核算输入正确，结转出库时数量、单价是否核算正确包含贸易公司出入库库存商品）
主营业务成本、期间费用（管理费用、营业费用、财务费用）结转为零 - 会计分录：借：主营业务收入，贷：本年利润、借：本年利润，贷：主营业务成本、主营业务税金及附加，管理费用、营业费用、管理费用，结转后本年利润如果为贷方余额则表示企业盈利，如果为借方余额则为亏损额。
年末将本年利润余额结转为零，对方科目为：利润分配—未分配利润 - 二、凭证汇总、输入会计软件1、审核当月各公司会计凭证，核对所做会计科目及金额是否
不同类型的公司记账报税，详情会有所差异，为了精准快速的解决您的问题，建议您向好顺佳会计师说明详细情况，1对1解决您的实际问题。
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