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好顺佳集团
2024-05-09 09:01:58
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1、打开税控盘，再输入操作口令及密码；
2、输入密码和口令后，再点登录；
3、登陆后顺利后再点击报税处理；
4、再次进入认证发票处理后再点击网上抄报；
5、再次进入网上抄报后直接点击呈报汇总表格；
6、上报到汇总最终后，线下财务到国税局通过税务申报；
7、线下申报顺利后，直接点击反写即可结束税盘清卡。
《增值税专用发票使用规定》
第二十条
同时具高下列选项中情形的，为本规定所称做废条件：
（一）发来退回的发票联、抵扣联时间未远远超过销售方开票当月；
（二）销售方未抄税而且未记账；
（三）定购方未认证或是认证结果为“纳税人识别号认证不符”、“专用发票代码、号码认证不符”。
本规定所称抄税，是报税前用IC卡也可以IC卡和软盘抄取增票数据电文。第二十一条
一般纳税人补开专用发票应在增值税纳税申报期性格内向主管税务机关纳税申报，在正常申报隶属月份内可分次向主管税务机关所得税申报。
本规定所称所得税申报，是纳税人持IC卡或者IC卡和软盘向税务机关报送开具发票数据电文。
增值税发票网上报税怎摸报
的详细知识,希望也能帮到大家。
一、
增值税发票网上报税咋报
网上报税流程万分感谢:1、到税务局去申请,并某些秘密;2、登入税务局网站,键入纳税识别码和密码进入纳税申报;
3、再点击所得税申报申报时,将报表从电子报税中文件导入到网上的报税;
4、报税后不打印上报到的报表。根据,纳税人需要依法纳税,且依照常理法规考虑的期限和内容若果申请办理纳税申报。
二、一般纳税人报税时间
一般纳税人每月1日要并且防伪税控开具发票机的抄税工作,在税务机关规定的报税时间前到办税服务厅1-10号看专业办税窗口、11-12号企业连续发行窗口或13-14号代开专票窗口中任意一个服务窗口都也可以申请办理抄税工作。
三、一般纳税人报税流程
1、月底前进项发票认证解密
2、报税前(大概在次月7日前)销项发票抄税(在中介机构**的一般由中介机构代为办理抄税)
3、打印出来本月开票清单
4、网上报税:
A、如有直接开具普通发票,要导入
B、如得到也可以抵扣的“四小票”(货运发票、废旧物资发票、农产品收购凭证、海关增值税完税旁证),必须采集导入
C、主表自动生成后,依据开发票清单,填列申报表中的“销项明细”
D、如有进项交款、已不用交税金(一般发生在银色商贸企业辅导期)等情况,不需要填列
E、其余附报表格及会计报表一起网上申报、能接收回执、再打印公章
5、确定纳税专户内有足够的资金主要用于交纳税金
6、网上不打印的资料尽数开发票清单、金税卡(如开发票由中介机构代理则不要你随身武器了)到税务局大厅窗口通过反复对比,如确认无误后,可以啦!如有问题,金税卡锁死,转无比岗处理。
一、电子发票抄报税操作流程
金税盘操作步骤:所得税申报一次性处理→办税厅抄报→选择“所得税申报盘”，点“抄税”→“发票抄税如何处理最终”，最后确认→报给汇总资料→提示“暑假手抄报数据上传顺利，请负责执行远程清卡操作，判断→网上申报、缴税款→点“近战清卡”，提示“金税设备也完成清卡能操作，”考虑→税票会重启，登陆后后栏里点“状态”。
你如果这样公司是不需要每月在抄税后登陆后你所在省的电子税务局申报纳税，然后把才这个可以清卡。
你就算个体户才是不需要从一月份起，每三个月登录你所在省的电子税务局申报纳税，后再才可以不清卡。
遵循上面流程操作肯定没能清卡，应该是你这个户内部有问题了，没法到税务局前台清卡。
二、抄报税日期
抄税日期为每月8日上次，增值税报税日期为10日以前，所得税为15日以前
(一)当月开发票情况
企业于每月最后一天要对当月所开具的发票情况进行检查，查验所开具的发票有无错误的。是否存在地错开发票、误自动作废(该作废发票的未作废发票;你不该作废的却做废了)等情况，才发现根据上述规定情况需要立玄去处理，要以保证所得税申报盘电子信息同纸介发票完全一致。
(二)抄税时间的规定
1、企业应在国家规定的申报期内延后2天办理抄报税手续。同时应尽量在直接办理抄报税成功了后，方可接受纳税申报。
2、不管是什么上月是否可以购买或开具证明税控发票，企业都可以在抄报税期内先执行“抄税”操作，并到税务机关接受认证发票，要不然企业下月将难以开具税控发票。
3、不了明文规定的抄税时间不得进行抄税操作，否则将影响大企业出具税控发票。
4、每月1日零时，将自动并且结账，无论是企业有无并且抄税，每月1日后开具证明的税控发票都将自动出现记录信息卑职一个月。故企业当月缴销的税控发票应及时之外不能执行“发票作废”，一旦结帐，企业将难以再将上月补开的税控发票作废。
5、个人建议企业每月使用新软盘生成抄税软盘，即抄税软盘中仅存储位置当月抄税数据;特别是在跨年度抄税时要在用新软盘，即该软盘中肯定不能修真者的存在上一年度的抄税数据。同时，在抄税时应火药类备份软盘，并做到查杀病毒处理，以以免两次就跑吧。
6、企业进行变更、注销或转户时由主管税务所实际认证子，将企业已使用的税控发票存根联进行扫描系统补录;企业未使用完的税控发票由主管税务所听从缴销发票程序统一缴销，企业不得将库存未用税控发票实际仿伪税控增票子进行作废去处理。
7、由DOS版税票子中改WINDOWS版增票子的企业，应将上月执行抄报税操作后用DOS版税票子直接开具的税控发票，由主管税务所按照认证子通过扫描系统补录，同时将未可以使用完的税控发票由主管税务所遵循缴销发票程序统一缴销，另外再不再用DOS版增票子出具税控发票。
8、有分开票机的企业在抄报税时，应按先将分开具发票机抄报税再将主开具发票机抄报税的顺序，并在同一个抄报税窗口办理。
9、企业再一次发生涉税事项变更时，应是需要到第三税务所去办理有关变更手续。然后把持《税务登记证》副本、《一般纳税人资格证》或《批复》、税控盘、报税盘等资料，于征期内到申报大厅由我局征管科无关人员及航天信息技术人员变更信息。
三、抄报税不顺利的处理
企业统一上报的税控发票存根联明细数据软盘和税控IC卡经主管税务局查对后，两者不一致的，应区别相同情况作不胜感激处理:
1、因企业硬盘损坏等原因倒致软盘中税控发票记帐联份数大于1税控IC卡中单价和金额的，企业应提供当月所有税控发票存根联，到主管税务所实际认证子并且扫描仪补录。
2、因企业直接更换金税卡等原因造成软盘中税控发票发票联份数大于1税控IC卡(不含税控IC卡为零的情况)中单价和金额的，其软盘中所含税控发票存根联明细数据可输入数据抄税子，但当月前提是查明情况出现别种不一致情况的原因。
3、因企业计算机型号不匹配照成税控IC卡中税控发票存根联数据为零的，参照提示可以卡内的，将软盘数据存入纳税申报;参照显示肯定不能存入的，企业应持当月完全税控发票存根联到主管税务所按照认证子通过扫描补录。
4、因企业软盘质量问题因而难以喂养灵兽税控发票存根联数据的，企业应新的报送材料软盘。
据规定这个可以得到消息，电子发票抄报税你的操作应该要是抄税、认证发票、认证，抄税为:抄税写IC卡-→不打印众多报表-→纳税申报。
不同类型的公司记账报税，详情会有所差异，为了精准快速的解决您的问题，建议您向好顺佳会计师说明详细情况，1对1解决您的实际问题。
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