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2024-03-26 08:43:15
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2、每月填写好小规模战争增值税申报表。一式三份。一季度一交。一般1月，4月，7月，10月15日前的报所得税时交。
3、每季度报所得税。缴纳税金是法人的责任，纳税前必须是需要向税务部门进行再申报，正常申报税务的种类和金额，在经审核鉴定合格的情况下依法纳税。相对于小规模纳税人可以说，同样的确实是不需要进行税务的申报。国税要报资产负债表，损益表，增值税申报表(可以参照于小规模)带齐用过的发票存根联。
地税报资产负债表，损益表，纳税申报表以及：城建税、教育费附加、印花税、个税、水利基金的报表。
各个月月初就是10号前的抄税。(国税：每月10日前。地税：每月13日前的。)
增值税抄税流程：(小规模纳税人)
1、先领表：小规模纳税人纳税申报先到税务机关(一般是征税所也可以征收税费大厅)去领表，小规模需要报送一份增值税申报表的主表，和一份附表;最好是征期(每月一到十号)以前去领表，税务人员有时间回答我你问题，等征期人都门口排队申报，想问个问题都没问不上。每月中旬一般都没什么人。
2、表格也可到网站直接下载。但推荐一下去征收所去拿，一是这个可以见过地方，二是认识一下征缴窗口，毕竟有的是征收所，是按地区或者经济性质、有的是按如何确定是一般纳税人来划分窗口的，假如可不知道在哪一个窗口申报后，会浪费掉很多时间。
3、领表后在每月十号前申报时，推荐一下一、二号就来，一是有错也可以改，二是那时候人少。
纳税申报资料
(一)必报资料
1、《增值税纳税申报表(适用于增值税一般纳税人)》船舶概论《增值税纳税申报表附列资料(表一)、(表二)、(表三)、(表四)》;
2、使用防伪标志税控的纳税人，必须统一上报记录当期纳税信息的IC卡(明细数据备份在软盘上的纳税人，须到报送相关材料备份数据软盘)、《增值税专用发票存根联明细表》及《增值税专用发票抵扣联明细表》;
3、《资产负债表》和《损益表》;
4、《成品油购销存情况明细表》(不可能发生成品油零售业务的纳税人填报);
5、主管税务机关法律规定的以外必报资料。纳税申报强制推行电子信息采药的纳税人，除向主管税务机关报送材料上述必报资料的电子数据外，还需统一报送纸介的《增值税纳税申报表(适用于一般纳税人)》(主表及附表)。
(二)备查资料
1、已补开的增值税专用发票和普通发票存根联;
2、符合国家规定抵扣条件另外在本期正常申报抵扣的增值税专用发票抵扣联;
3、海关进口货物完税凭证、运输发票、购进农产品普通发票及公司购买废旧物资普通发票的复印件;
4、收购凭证的存根联或报查联;
5、代扣代缴税款凭证存根联;
6、主管税务机关明确规定的以外备查资料。备查资料有无需要在当期统一上报，由各省级国家税务局判断。
依据
：
《人民共和国增值税暂行条例》第十三条小规模纳税人以外的纳税人应当向主管税务机关申请办理登记。详细再登记办法由国务院税务主管部门制定并执行。小规模纳税人会计核算制度完善，都能够需要提供详细税务资料的，也可以向主管税务机关申请办理登记，不作为小规模纳税人，依照本条例具体的规定计算出应纳税额。
1.注册税务登记：首先，小规模纳税人必须在当地税务机关接受税务登记，完成任务纳税人识别号（也称为税号）。
2.确认纳税周期：参照税务规定，小规模纳税人的纳税周期也可以是季报或年报。在可以注册税务登记时，这个可以考虑纳税周期。
3.缴纳税款：依据什么每个纳税周期的规定，小规模纳税人要按时缴纳税款。缴纳税款的金额参照销售额和适用税率算出。
4.填写税务申报表：据规定的纳税周期，填写好相应的税务申报表(如增值税申报表)，将销售额、采购额、应纳税额等信息填写进去。
5.公章和递交申报表：税务申报表一般是需要加盖公章企业公章或个人签名，并重新提交给当地税务机关。可以将填好的电子申报表是从电子渠道通过提交，也是可以将纸质申报表送至当地税务机关。
6.缴纳税款和报税申报表的截止日期：小规模纳税人需要及时缴应纳税款，并按规定的时间再提交税务申报表。这些截止日期大多由税务机关规定，并肯定因纳税周期的不同而有不差异。
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