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2022-08-12 09:01:06
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根据大连市财政局大财监[2020]674号文件要求，结合我区实际，根据《中华人民共和国会计法》等法律法规，大连市普兰店区财政局决定对相关单位进行2020年度会计监督检查。具体工作计划如下：
一、检查时间、范围和重点
2020年会计监督检查工作自本通知发布之日起至2020年9月22日前结束。根据财政部财建[2020]12号文件和大连市监督检查指导意见统一部署财政局结合当前疫情防控要求和我区实际，选择部分社会关注度高的重点行业和单位开展会计监督检查。重点检查各单位预算管理、内控管理和各项财务制度执行情况，切实加强预算单位管理，提高预算单位会计信息质量，大力推动各项民生保障政策落实。
2020年度会计监督检查范围包括：大连市普兰店区退役军人事务局等2个行政机构（附2020年度会计监督检查单位名单）。
二、检查内容
2020年会计监督检查按照《中华人民共和国会计法》、《财政部门会计监督实施办法》、《财务检查工作办法》、《会计基础工作准则》等有关规定进行。相关规定的执行，主要以2019年的单位会计信息为主，必要时可延伸至往年及相关单位。重点检查会计准则执行情况、会计核算是否公允、信息披露是否充分、完整、财务预算管理和财务制度、财务纪律执行情况、会计基础工作等。具体内容：
1、会计账簿是否按规定设置；
2、是否存在在账户外开立账户的行为；
（三）有无伪造、变造会计账簿的行为；
4、会计凭证、会计账簿、财务会计报告等会议上应办理会计手续和核算的经济业务事项是否真实？
（五）填写完整的会计凭证、登记账簿、编制的财务会计报告与实际经济经营事项是否一致；
六、财务会计报告的内容是否符合有关法律、行政法规和国家统一会计制度的规定；
七、其他会计资料是否真实、完整；
八、是否填写或取得原始凭证、编制会计凭证、登记账簿 遵守法律、行政法规和国家统一会计制度规定；
9、会计处理方法的采用和变更是否符合法律、行政法规和国家统一会计制度规定；
10、使用的会计方法 软件及其产生的会计数据是否符合法律、行政法规和国家统一会计制度的规定；
11、内部会计监督和控制制度是否按照法律、行政法规和国家统一会计制度的规定建立和执行；
12、会计核算是否符合《会计法》和国家统一会计制度的规定，是否存在其他违法会计行为；
13、是否严格按照税法及其他相关法律法规的规定缴纳税款；
（十四）部门预决算、国库集中支付、收支两条线等财务制度是否得到严格执行；
（十五）国有资产管理是否严格执行《行政事业单位国有资产管理暂行办法》；
16、会计档案的建立、保管、销毁是否符合法律、行政法规和国家统一会计制度的规定；
17、取得专项财政资金是否合法有效，管理是否按有关规定存入专户、专项资金、划拨核算；
18、收支预算是否按照国家统一会计制度的规定编制，预算内的内外收支是否符合有关法律、行政法规的规定；
19、是否按照国家统一会计制度的规定进行会计核算隐瞒或谎报，更不设置障碍妨碍检查工作，如实提供下列材料：
1、企业法人营业执照（统一社会信用代码证书、事业单位法人登记证）、公司章程复印件；
2、2019年度会计账簿和会计凭证；
3、2019年度财务会计报表（含行政事业基本情况表）；
4、会计从业人员基本信息表，并提供职称证书、会计从业人员资格证书复印件；
5、2019年度审计报告复印件；
6、单位相关内部控制制度和会计监督制度（岗位责任制）复印件；
7、2019年支出计划（预算）的收据；
8、收费许可证、收费标准及相关文件复印件；
9、发票（收据）购货凭证复印件；
10、2019年度收据存根；
11、单位车辆行驶证复印件和房产证复印件；
12、2019年12月31日固定资产及累计明细（含期初、本年增加、本年减少、本年折旧、本年实际折旧、年末固定资产原值）期末累计折旧）；
13、银行开户许可证；
14、2019年末截止日期银行对账单；
15、单位2019年财务工作总结（文字资料）；
16、检查人员认为必要的其他资料。
2020年会计监督检查单位名单
1.大连市普兰店区退役军人事务局
2、大连市普兰店区退役军人服务中心客户
法定代表人
注册资本
报名时间
代理客户案例
吕玉峰-2019-11-20 详情 唐永峰-2018-07-16 详情 王雪梅 2亿元人民币 2018-04-20 Details Li Renbing 70 million RMB 2017-12-26 Details Zhang Juan-2017-09-12 Details Wang Ailing 600 thousand RMB 2017-08-14 Details Wang Renkuan 10 million RMB 2017-07-25 Details Tian Fengyi-2017- 06-22 Details Sun Jine 500,000 RMB 2016-12-27 Details Tang Hongjun 5 million RMB 2016-11-18 Details
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