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2022-07-07 10:26:32
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天津代理记账盘点2019年新税务稽查要点
在日常工作中，企业可能会涉及很多税务风险，比如发票风险、增值税风险、往来账户风险、报税风险等都可能导致税务审计。
1. 虚假发票
现在国家已经建立了最新的税收分类代码和纳税人识别号的大数据监控机制。虚假发票一经审计，除了补缴税款外，构成犯罪。更多的刑事责任。
二、从公共转移到私人
《关于办理非法从事资金支付结算和非法买卖外汇刑事案件适用法律若干问题的解释》明确规定：严惩虚假支付结算、公私转私、套取现金等行为。现金现金。
三、骗取出口退税
、公安部、海关总署、中国人民银行等四部门共同防范和打击税收违法违规行为。出口退税，金额较大的行为。
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四、零增值税申报
作为一些企业常用的手段，增值税零申报也是税务稽查的重点。一旦零申报期达到6个月，税务机关将对企业进行分析调查，确认企业是否存在隐性收入等问题。
五、虚列员工工资
对于职工工资，税务机关将从工资支出凭证、企业职工人数、工资标准等方面严格核对工资支出情况。
六、税收优惠企业认定
享受税收优惠政策的企业也是税务机关检查的重点。
7. 税率异常
税务异常一直是税务稽查的重点。企业平均税负波动幅度超过20倍的，税务机关将对其进行重点调查。
1、增值税金额与各项附加税费是否一致；
2、教育附加与水利建设基金是否匹配；
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3、理论销售收入与公司实际销售收入是否一致；
（四）税务系统申报的销售额与防伪税控开票销售额、财务报表销售额相比是否异常；
5。开具发票时输入输出项目的品名是否严重偏离；
6、个人所得税工资薪金收入与企业所得税工资薪金支出、社会保险缴费基数、年金缴费基数、住房公积金缴存基数是否匹配；
（七）农产品进项税扣减与农副产品的实际数量、金额、产地、面积等是否一致；
8、企业存货周转率、销售收入同比是否发生变化；
9、企业主营业务收入变化率是否远低于同行业平均变化率；
10、企业当年所得税缴费率是否远低于本行业当年所得税缴费率；
11、企业成本的变化与销售收入的比例变化是否一致；
12、企业的应纳税额与营业收入的比例变化是否一致；
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13、企业增值税发票增加。金额、使用量是否与上期有异常；
14、企业税负变动与上期是否存在异常；
15、企业新增应收账款、其他应收款、预收账款、应付账款、企业应付账款等往来账款金额与公司销售收入、销售成本相比是否异常；
16、公司期末存货是否与增值税抵免相匹配；
17、经营企业的进项、销项税率在一定时期内是否异常；
18、企业进项税额变动率是否远高于销项税额变动率；
19、企业的运费扣除及经营收入比较是否异常；
20、将公司实际经营范围与对外开票的项目进行对比，查明是否存在“更名”问题；
21、采购发票开票 单位与发票上的货物实际对比不一致；
22、根据法人、财务负责人、税务人员、主要管理人员的证件号码，同一法人、同一财务负责人、同一税务人员，重点重叠对管理人员和法人、财务负责人、税务人员的交叉任职情况进行分析、展示和比较；
23、个人股东存在股权转让行为的，企业是否按照《关于印发《股权转让个人所得税管理办法公告（试行）》的规定）履行相关报告义务、股权受让方是否就股权转让所得履行代扣代缴个人所得税义务等； 信息是否与国家和地方税收批准的税种信息一致；
25、财务报表利润总额与企业所得税申报表利润总额是否一致；
26、同行业企业用电量同销售收入比较异常现象；
27、企业实现的增值税与企业毛利是否一致；
28、企业财务费用与贷款情况对比是否异常；
29、长期投资、短期投资与取得的投资收益比较是否异常；
30、法人客户分散度与公司销售收入比较是否异常。
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