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好顺佳集团
2022-06-08 12:26:23
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长沙小公司做账
因为是私营小公司，所以由小企业执行会计系统，所以会计课程由小企业系统使用。
假设“AA有限责任公司”由张三、李四、王武三位老板投资设立，主要从事商品流通业务，属于一般纳税人。
前期重要工作:
1)制定公司章程，在章程中规定固定的出资方式、出资金额、出资时间的名称。
(二)第一次股东大会决议的会议记录。
公司会计核算流程如下:
公司成立于7月1日。下一项业务的发生顺序如下:
3日，张某支付4万元，亲自购买了一批固定资产(购买发票上写的是AA有限责任公司)。
借用:固定资产----××设备
C:其他应付款-账单3
2. 7月6日，张老板用1万元买了一批办公用品
借款:管理成本——组织费用(因为民营企业小，所以不进入“长期摊销成本”)一万元
丙:其他应付款张三万元
8日，ABC公司三名股东将50万元现金存入临时账户，作为注册资本
B:现金
贷款:实收资本——张三10万元
——李思20万元
20 - 50一万元
B:银行存款50万元
李:手头现金50万元
1号收到公司营业执照税务登记在本月15号完成
2日，从银行提取现金偿还给股东张三
借款:手头现金
D:银行存款
②借方:其他应付款项
职员:手头有现金
5月5日，公司向a购买了一批货物，预付税金1万元
借方:预付账户- 10,000美元
医生:银行存款一万元
8日收到A公司发运的货物，核对入库
B:库存10万件
应纳税额-应纳税额-进项税额一万元
C:预付账户——100万
我在9号卖了一批货给b公司，货物已经发出，但是一直没有收到货款
借方:应收账款——B公司
C:主营业务收入
应纳税额——增值税(销项税)
9月18日收到B公司9月9日的货款
B:银行存款
C:应收账款——B公司
10. 本月21号去银行取钱发本月工资
借款:手头现金
D:银行存款
借款:应付工资
职员:手头有现金
应纳税额-应纳税额个人所得税
本月的工资将于本月25日发放(发放)
借款:间接工资
C:雇员补偿
12. 本月28日将发放福利基金、工会基金、职工教育基金等
借款:行政费用-福利
D:福利费
②借款:行政费用——工会经费
职工教育经费
丙:其他应付-工会经费
职工教育经费
13. 本月28号银行转账支付社保和其他费用
借款:管理费——公司缴纳的社会保险费
D:银行存款
14. 本月应缴纳的增值税在9月30日计算我不需要做这一步。)
借款:应纳税额-应纳税额(未纳税额)
R:应纳税额-未缴纳的增值税
城建税、教育附加费、防洪费30号起征
借:税收和附加费
贷款:应交税费——应交城市维护建设税
其他应付费用-额外教育费用
防洪费-
——等等。
16. 销售货物的成本在月底结转
B:主营业务成本
C:有现货
17. 在月底结转这笔收入
借款:主营业务收入
罗杰斯:今年的利润
日借款:月末结转费用等
B:今年的利润
C:主营业务成本
税收、附加费
管理费用
销售成本
19. 按假定利润预缴企业所得税
借款:所得税费用
丙:应纳税额-应纳税额企业所得税
20.每个月的一般业务如上所示，我们还需要在12月31日做:
借款:本年利润
丙:所得税费用
②借款:本年利润
C:利润分配-未分配利润
(三)提取法定盈余公积
B:利润分配——未分配利润
C:盈余公积——法定盈余公积
——法定公积金
最终结果是未分配利润，或盈余或亏损(假设利润可以是股息)
B:利润分配——未分配利润
D:应付股息——三
李-斯
- 50
从银行提取现金支付股息:
借款:手头现金
D:银行存款
②借:应付股息——张三
李-斯
- 50
职员:手头有现金
应纳税额-应纳税额个人所得税
不同类型的公司记账报税，详情会有所差异，为了精准快速的解决您的问题，建议您向好顺佳会计师说明详细情况，1对1解决您的实际问题。
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